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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-07-14 12:43

你現(xiàn)在調(diào)整后，應(yīng)交稅費(fèi)的余額是借方還是貸方

積極的小海豚 追問

2020-07-14 14:09

是未交增值稅借方有余額15元，請問一下，給怎么樣把這十五元給結(jié)平

辜老師 解答

2020-07-14 16:59

這個就是留底進(jìn)項(xiàng)稅，不用在結(jié)轉(zhuǎn)的

積極的小海豚 追問

2020-07-14 17:29

問題是這筆數(shù)是錯誤的，沒有留抵扣的

辜老師 解答

2020-07-14 18:11

那只能說明你增值稅有入錯賬的憑證

積極的小海豚 追問

2020-07-14 18:32

是的，這是做錯了，但又無發(fā)調(diào)整的，能不能直接這樣沖平
借：現(xiàn)金15
貸：未交增值稅 15
這樣來沖平？

辜老師 解答

2020-07-14 18:35

你可以轉(zhuǎn)入費(fèi)用的，不能增加現(xiàn)金的

積極的小海豚 追問

2020-07-14 18:40

好的，謝謝你的耐心教導(dǎo)！

辜老師 解答

2020-07-14 18:42

好的，客氣，幫到你就好

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你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）月末有余額
2020-05-11 09:38:15
你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅，即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，要繳納增值稅；月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時，是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
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