老師，你好?，F(xiàn)在我的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上顯示應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅在20年顯示借方有15元的余額在，但是這個(gè)數(shù)是因?yàn)?9年結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)多了的原因，并不是真的交稅了，于是我直接在20年4月做這樣的分錄：沖紅多結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借：應(yīng)交稅金—轉(zhuǎn)出未交增值稅 —15 貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅 —15 但我做了這筆分錄后，應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅的數(shù)就已經(jīng)正確了，但是應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)和應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅的數(shù)還是欠了15元，我該怎么樣調(diào)整才對？

辜老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-07-14 12:43

你現(xiàn)在調(diào)整后，應(yīng)交稅費(fèi)的余額是借方還是貸方

積極的小海豚追問

2020-07-14 14:09

是未交增值稅借方有余額15元，請問一下，給怎么樣把這十五元給結(jié)平

辜老師解答

2020-07-14 16:59

這個(gè)就是留底進(jìn)項(xiàng)稅，不用在結(jié)轉(zhuǎn)的

積極的小海豚追問

2020-07-14 17:29

問題是這筆數(shù)是錯(cuò)誤的，沒有留抵扣的

辜老師解答

2020-07-14 18:11

那只能說明你增值稅有入錯(cuò)賬的憑證

積極的小海豚追問

2020-07-14 18:32

是的，這是做錯(cuò)了，但又無發(fā)調(diào)整的，能不能直接這樣沖平
借：現(xiàn)金15
貸：未交增值稅 15
這樣來沖平？

辜老師解答

2020-07-14 18:35

你可以轉(zhuǎn)入費(fèi)用的，不能增加現(xiàn)金的

積極的小海豚追問

2020-07-14 18:40

好的，謝謝你的耐心教導(dǎo)！

辜老師解答

2020-07-14 18:42

好的，客氣，幫到你就好

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