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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-07-14 11:04

您好,減免稅性質(zhì)代碼選擇
選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

李靜 追問

2020-07-14 11:23

增值稅減免稅申報明細表,是不是填錯了,申報不了呢?小規(guī)模公司

張艷老師 解答

2020-07-14 11:25

請把主表截圖上傳一下

李靜 追問

2020-07-14 11:30

住宿行業(yè),開具免稅普票48萬

張艷老師 解答

2020-07-14 12:50

由于選擇的是免稅開票,需要填寫到主表第12欄,并填寫減免稅明細表免稅項目。
您填寫的申報表不對。

李靜 追問

2020-07-14 15:01

老師這樣填對嗎?免稅性子代碼填什么

張艷老師 解答

2020-07-14 15:13

選擇的是免稅項目,這個圖片上半部的減稅項目就不要填寫數(shù)字了。

李靜 追問

2020-07-14 15:17

老師現(xiàn)在您能告訴我現(xiàn)在該怎么填是正確的嗎?

張艷老師 解答

2020-07-14 15:19

您先確認一下,您開具的住宿發(fā)票全部選擇的是免稅,對嗎?發(fā)票稅率欄為免稅?
如果是的話,減免稅明細表只填寫下半部分,免稅項目?!灸鷪D片中填寫的就是正確的,數(shù)字對不對無法判斷,填寫格式是對的】

李靜 追問

2020-07-14 15:38

免稅代碼是什么,那專票1%怎么填

張艷老師 解答

2020-07-14 15:39

抱歉,老師手邊沒有申報系統(tǒng)。您選擇這個政策《關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告

財政部 稅務(wù)總局公告2020年第8號》

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您好,減免稅性質(zhì)代碼選擇 選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-07-14 11:04:10
填1,2,3欄。1欄是合計,10欄不用填,18欄填填實際抵減額,減免申報,填本期發(fā)生額、實際抵減額=470545.79*0.02
2022-04-07 21:27:46
減免明細表不用填寫。
2021-10-14 08:48:01
你好同學,一般只有一個表同學。
2020-07-28 16:11:27
你好,都不需要填寫的。
2021-10-11 15:49:39
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