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某自行車廠（增值稅一般納稅人）生產(chǎn)銷售自行車，出廠不含稅單價為380元一輛。 2019年8月末留抵稅額3500元，9月該廠的購銷情況如下。 （1）可向當?shù)匕儇洿髽卿N售900輛自行車，百貨大樓當月付清貨款后，自行車廠給予了9%的現(xiàn)金折扣 （2）向外地特約經(jīng)銷點銷售600輛自行車，當期銷售自行車發(fā)出包裝物收取押金65600元，本月沒收逾期未收回的包裝物押金51460元。 （3）購進自行車零部件原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額合計25000元。支付運輸公司（一般納稅人）運費，取得增值稅專用發(fā)票上注明運費金額13000元。 （4））銷售本廠2006年購買的自用的機器一臺，取得含稅收入110000元 （5）出租位于本市的一幢四年前取得的辦公用房價稅合計收取5個月的租金90000萬，選擇簡易方法計稅 其他相關資料:取得符合規(guī)定的發(fā)票均在當月抵扣。納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)未放棄減稅。 1 計算業(yè)務（1）的增值稅銷項稅額 2 計算業(yè)務（2）的增值稅銷項稅額 3 計算業(yè)務（4）和業(yè)務（5）應納增值稅合計數(shù) 4 計算當月該自行車廠應納增值稅的合計數(shù)
學堂用戶mqb8av
于2020-07-14 10:59 發(fā)布 ??3518次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2020-07-14 11:01
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精選問題
沖紅以前年度的發(fā)票，怎么做賬 問
你好，這個要看具體是什么業(yè)務的發(fā)票。要看之前發(fā)票如何做的賬 答
請問養(yǎng)殖公司采購的周轉材料，生產(chǎn)成本全部計入消 問
您好，如果一次性入賬，全都計入到生產(chǎn)成本就可以 答
老師，此綜合題第一問，購進需要安裝的生產(chǎn)線為什么 問
工程物資是建筑業(yè)工程行業(yè)用的，安裝機器用的計入固定資產(chǎn)成本，所以計入在建工程 答
老師 上月開具的發(fā)票 已經(jīng)入賬借：應收賬款 9847 問
你好，你這個憑證可以跟上個月的憑證一模一樣，金額寫負數(shù)。 答
老師，選項D，認股權證期限長，有效期內支付股利，不能用 問
同學您好，認股權證是賦予持有人在特定時間內以約定價格購買公司股票的權利。不會涉及轉股的問題。 答
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知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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2020-07-14 11:02
學堂用戶mqb8av 追問
2020-07-14 11:03
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2020-07-14 11:04
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2020-07-14 11:07
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2020-07-14 11:08