彩虹屁?? 追問

2020-07-14 10:41

因為是6的稅率，我這個月開的是13的稅率

maize老師 解答

2020-07-14 10:47

這個出來的銷項稅額是合計的，主表出來的銷項稅額，借應(yīng)收賬款 負數(shù)，貸銷項稅額 負數(shù)，應(yīng)交增值稅 負數(shù)

maize老師 解答

2020-07-14 10:47

借應(yīng)收賬款 負數(shù)，貸銷項稅額 負數(shù)，銷項稅額6%負數(shù)

maize老師 解答

2020-07-14 10:47

你這個不是填寫簡易計稅6% 下面吧？這個填寫第5欄下面，

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 10:51

應(yīng)該是這樣吧？

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 10:52

這個是我報稅的，到申報表里就不會減

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 10:56

那個分錄不對啊，轉(zhuǎn)出未交增值稅反而少了，應(yīng)該多才對啊

maize老師 解答

2020-07-14 11:08

這個刪除。，這個刪除，

maize老師 解答

2020-07-14 11:09

是少了你這個銷項稅額負數(shù)，減小銷項稅額，對應(yīng)那個轉(zhuǎn)出未交增值稅少了，未交增值稅少了

maize老師 解答

2020-07-14 11:10

你刪除之后還是沒有取到數(shù)據(jù)嗎，那這個主表銷項稅額你可以刪除自己填寫嗎？

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 11:19

他們說6的稅不可以抵13的稅，已經(jīng)扣除了，沒有抵

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 11:20

我交的稅有一萬兩千多的，做了這個分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅才有兩千多

maize老師 解答

2020-07-14 11:33

你這個對應(yīng)分開做就設(shè)置明細， 銷項稅額 6% 銷項稅額 13% ，結(jié)轉(zhuǎn)的時候只結(jié)轉(zhuǎn)13%按這個去交稅，做未交增值稅，對應(yīng)這個6% 不做結(jié)轉(zhuǎn)，先掛著

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 11:39

但是我這個是自動生成結(jié)轉(zhuǎn)模板的，

maize老師 解答

2020-07-14 11:45

你這個模板刪除自己做下，這個不能自己改？沖掉，自動刪除的自己做寫下不能沖掉就科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉多結(jié)轉(zhuǎn)的

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 11:49

這樣嗎？但是我附加稅也沒有變

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 11:49

附加稅也要做負數(shù)嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 12:04

附加稅，你這個根據(jù)你增值稅應(yīng)補退稅額這個去做

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 12:10

這樣對了嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 12:34

你這個附加稅應(yīng)該是少計提吧，那這個補計提，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費 ，沒有抵減，對應(yīng)增值稅多了，那這個附加稅多了，

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 12:45

增值稅是對了，但是附加稅沒變過來，我交了一千多的

maize老師 解答

2020-07-14 12:56

少計提了，補上，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 12:58

這個分錄做成正數(shù)嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 13:09

親，你這個做紅字，那不是調(diào)更小了，這個是正數(shù)，補計提，不是負數(shù)，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 13:26

正數(shù)我也做了、金額變不過來

maize老師 解答

2020-07-14 13:38

你這個直接按交減掉你這個賬上計提，剩下就是你需要補計提的，