咘咘 追問

2020-07-14 09:25

當時做的借其他應(yīng)收款   貸銀行存款，現(xiàn)在分錄怎么做？

咘咘 追問

2020-07-14 09:25

還有就是這個月補申報上去可以？

meizi老師 解答

2020-07-14 09:27

你好  借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資  借 應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款  借未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整

咘咘 追問

2020-07-14 09:29

那申報這個月申報可以？

meizi老師 解答

2020-07-14 09:33

你好  你們是好久發(fā)放的     因為之前不知道是工資  你可以現(xiàn)在補報 但是應(yīng)該所屬期是19年的哦   你這樣會產(chǎn)生滯納金的

咘咘 追問

2020-07-14 09:34

沒有具體哪個月，就是19年3月轉(zhuǎn)的一筆款

咘咘 追問

2020-07-14 09:34

提前預(yù)支的工資

咘咘 追問

2020-07-14 09:34

還能做什么費用？

meizi老師 解答

2020-07-14 09:39

你好     那你現(xiàn)在就做工資 然后去申報個稅

咘咘 追問

2020-07-14 09:40

能分開做幾個月？一次性申報個稅會很高？

meizi老師 解答

2020-07-14 09:45

你好   不能直接分開的 你已經(jīng)發(fā)放了 次月就要報個稅的

咘咘 追問

2020-07-14 09:45

那除了工資還能做別的費用？

meizi老師 解答

2020-07-14 09:49

你好  那你們就掛往來賬   讓員工還回來 。 你年終獎可以

咘咘 追問

2020-07-14 09:51

讓員工還回來那不會還的，做獎金發(fā)要交幾千塊錢的稅吧

meizi老師 解答

2020-07-14 09:57

你好   嗯是的  意思現(xiàn)在你們就是要補稅 的 要補報個稅的