星兒★ 追問(wèn)

2020-07-14 07:35

那如果實(shí)際銷(xiāo)售的金額大于發(fā)票金額呢，這樣該怎么做

maize老師 解答

2020-07-14 08:03

補(bǔ)上，不夠補(bǔ)上，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-14 08:05

我之前入庫(kù)的時(shí)候已經(jīng)做過(guò)暫估，還要做借:庫(kù)存商品    貸:應(yīng)付賬款  嗎？是否直接借:主成     貸:庫(kù)存？

maize老師 解答

2020-07-14 08:19

如果實(shí)際銷(xiāo)售的金額大于發(fā)票金額  是發(fā)票只來(lái)部分還是啥，

maize老師 解答

2020-07-14 08:29

這個(gè)回復(fù)為準(zhǔn)1 ，收到發(fā)票做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款負(fù)數(shù)  ，按發(fā)票做借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款， 銷(xiāo)售之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。之前結(jié)轉(zhuǎn)成本不對(duì)沖掉借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，之后按正確做，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品

星兒★ 追問(wèn)

2020-07-14 09:11

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本     貸：庫(kù)存商品       按發(fā)票金額還是實(shí)際銷(xiāo)售成本做賬？

maize老師 解答

2020-07-14 09:20

按實(shí)際成本，要是只到部分發(fā)票話(huà)，還有沒(méi)有全部到，要是之前多做，那這個(gè)需要沖掉，這個(gè)取得是采購(gòu)發(fā)票的單價(jià)，和銷(xiāo)售金額，結(jié)轉(zhuǎn)成本 ，你這樣需要看采購(gòu)單價(jià)是不是對(duì)的，只是到部分那這個(gè)還不確定就不沖，全部到了，和這個(gè)使用單價(jià)不一樣就沖掉按發(fā)票，