皆如愿 追問

2020-07-14 08:32

早 老師 專票 普票都是1% 自開專票代開專票及普票合計沒超30萬哦

朱立老師 解答

2020-07-14 08:50

專票不含稅的2%   填在減免表的  減稅項目

皆如愿 追問

2020-07-14 11:45

老師 我是這樣填報的 1:增值稅納稅申報表（表一）1欄2欄是自開和代開專票的合計數(shù) 普票填在10欄11欄 自開和代開專票不含稅合計一起2%填減免表（表三）增值稅減免稅申報表明細(xì) 您看我填的對嗎？2:增值稅減免稅申報表明細(xì)就出現(xiàn)說有可抵減的稅額 怎么回事呢？

朱立老師 解答

2020-07-14 11:49

減稅部分的  第2.3列 填寫601.35

皆如愿 追問

2020-07-14 11:56

嗯呢 老師 自開和代開專票是不是合計一起填在1.2列的？沒填過 不確定啊

朱立老師 解答

2020-07-14 14:06

對  自開和代開的專票 填在一塊就可以   （一般情況下  能自開專票的  不允許再代開專票的）
自開的普票要分開