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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-13 21:32

先按錯(cuò)誤這個(gè)去申報(bào)，，原來(lái)6月沖紅發(fā)票的開(kāi)錯(cuò)了，6月增值稅的申報(bào)表，跟開(kāi)票金額對(duì)不上， 你不是根據(jù)開(kāi)錯(cuò)這個(gè)去申報(bào)嗎，那你咋申報(bào)通過(guò)的？

maize老師 解答

2020-07-13 21:34

你這個(gè)咋申報(bào)的，你這個(gè)賬上做錯(cuò)誤紅字發(fā)票做賬就可以，

米菲 追問(wèn)

2020-07-13 21:40

我是發(fā)票自動(dòng)讀取數(shù)據(jù)的，不是手動(dòng)輸入的收入，增值稅是申報(bào)了，只是我的賬上的收入跟增值稅申報(bào)表的不一致

maize老師 解答

2020-07-13 21:54

只是我的賬上的收入 你不是按發(fā)票做賬嗎，你可以按錯(cuò)誤發(fā)票做賬，后續(xù)開(kāi)藍(lán)字再調(diào)正確，或者是補(bǔ)開(kāi)紅字再?zèng)_掉，

米菲 追問(wèn)

2020-07-13 22:04

那我的利潤(rùn)表上的當(dāng)月數(shù)對(duì)不上，，所得稅申報(bào)表的累計(jì)收入 增值稅申報(bào) 利潤(rùn) 3表的收入累計(jì)都不一致

maize老師 解答

2020-07-13 22:23

你賬上按實(shí)際做嗎？這個(gè)后面開(kāi)紅字再開(kāi)藍(lán)字就不做賬了，保持累計(jì)數(shù)是對(duì)就可以，一年累計(jì)數(shù)

maize老師 解答

2020-07-13 22:23

只是一個(gè)季度不一樣這個(gè)一般是不要緊

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先按錯(cuò)誤這個(gè)去申報(bào)，，原來(lái)6月沖紅發(fā)票的開(kāi)錯(cuò)了，6月增值稅的申報(bào)表，跟開(kāi)票金額對(duì)不上， 你不是根據(jù)開(kāi)錯(cuò)這個(gè)去申報(bào)嗎，那你咋申報(bào)通過(guò)的？
2020-07-13 21:32:53
你好！90000/1.03*0.03就是進(jìn)項(xiàng)稅額了
2017-09-08 15:19:45
您好！按不含稅的金額來(lái)算的。成本如果不能抵扣的就按合計(jì)數(shù)。
2017-12-22 10:30:21
你好，小規(guī)模納稅人入庫(kù)單的金額為含稅價(jià)合計(jì)，單價(jià)為含稅價(jià)除以數(shù)量，一般納稅人入庫(kù)單金額為不含稅金額，單價(jià)為不含稅金額除以數(shù)量
2018-04-19 13:31:55
你好，這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 ? 增值稅一般在2%左右，僅供參考?
2021-05-04 11:18:18
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