堅(jiān)持 追問

2020-07-13 20:49

老師！我是小規(guī)模納稅人，是按未開票收入做了賬，然后申報(bào)了稅。

堅(jiān)持 追問

2020-07-13 20:49

而且收入每個月是結(jié)轉(zhuǎn)了的

maize老師 解答

2020-07-13 21:02

你開發(fā)票可以先沖掉無票收入再按開發(fā)票收入做賬，或者是不做，直接開發(fā)票貼你之前無票收入分錄后面就可以，2種你都可以，

maize老師 解答

2020-07-13 21:03

對應(yīng)成本不需要沖掉，無票收入沖掉，和開發(fā)票做賬最后出來收入是0 相互抵減，為0 不影響，

maize老師 解答

2020-07-13 21:04

借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)，開發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅

堅(jiān)持 追問

2020-07-13 21:04

老師最正規(guī)的做法就是沖正無票收入是吧？

堅(jiān)持 追問

2020-07-13 21:06

如果選擇第二種，把開的票貼在后面的話，那我在申報(bào)稅的時候要在當(dāng)月無票收入里面減去補(bǔ)開票的這一部分金額是吧？

maize老師 解答

2020-07-13 21:19

是的，是的，是的，你說的是對的