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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-07-13 20:24

你好,是開了紅字發(fā)票嗎

細(xì)膩的黃豆 追問

2020-07-13 20:25

是的  前一個月開了1.5%的 后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該開1% 紅沖的時候跨月了

小云老師 解答

2020-07-13 20:27

比如你這個月本來不含稅收入是10,開了紅票15,那你就填 0,因?yàn)椴荒芴钬?fù)數(shù),剩下的5下個月繼續(xù)抵

細(xì)膩的黃豆 追問

2020-07-13 20:27

1.5%的票在上月已經(jīng)申報了

細(xì)膩的黃豆 追問

2020-07-13 20:28

好的謝謝老師

小云老師 解答

2020-07-13 20:31

不客氣,方便請五星好評,謝謝

細(xì)膩的黃豆 追問

2020-07-14 10:30

在bo shi

小云老師 解答

2020-07-14 10:36

你好,你具體還有哪里不清楚

細(xì)膩的黃豆 追問

2020-07-14 10:42

現(xiàn)在小規(guī)模納稅人10萬以下銷售額免征增值稅 我本期填免征  等到達(dá)到起征點(diǎn) 再抵這個負(fù)數(shù)稅額嗎

小云老師 解答

2020-07-14 11:01

嗯,你這樣也是可以的

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相關(guān)問題討論
您好,增值稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料和增值稅減免稅申報明細(xì)表,不需要填寫了。
2019-01-10 18:16:04
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
按全額進(jìn)行納稅就可以了,同學(xué)
2019-07-13 05:50:37
你是營改增企業(yè)就填這個,不是不填
2020-04-21 16:55:33
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