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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-07-13 19:41

根據(jù)事務(wù)所那邊說這個(gè)報(bào)銷這個(gè)最好是按發(fā)票，只是做一部分這個(gè)后續(xù)稽查有懷疑找假發(fā)票不讓扣除風(fēng)險(xiǎn)這個(gè) ，你這個(gè)不需要付款可以做借洽談應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入

小小澤 追問

2020-07-13 19:47

營業(yè)外收入？稅務(wù)上是會不會認(rèn)可這個(gè)收入，然后主要實(shí)際付款沒有那么多，是取得發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們可不可以全額抵扣？

maize老師 解答

2020-07-13 19:54

多交稅呢，咋不認(rèn)可，可以全額抵減，你這個(gè)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是年末處理，你這個(gè)也可以貸庫存現(xiàn)金，虛做一筆，沖掉，

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根據(jù)事務(wù)所那邊說這個(gè)報(bào)銷這個(gè)最好是按發(fā)票，只是做一部分這個(gè)后續(xù)稽查有懷疑找假發(fā)票不讓扣除風(fēng)險(xiǎn)這個(gè) ，你這個(gè)不需要付款可以做借洽談應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
2020-07-13 19:41:21
你好！如果是認(rèn)證了就只能按票面稅金抵扣，除非發(fā)票作廢重開
2016-07-08 15:53:32
您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：制造費(fèi)用-電費(fèi)等科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額全轉(zhuǎn)出，不能抵扣，也不需要繳納增值稅的，沒有內(nèi)銷的話，進(jìn)項(xiàng)稅沒有余額的，不能抵扣的。不是那些科目的，如果購進(jìn)的電費(fèi)，是用于免稅項(xiàng)目的，直接不用認(rèn)證和抵扣，按價(jià)稅合計(jì)金額，全額記入制造費(fèi)用-電費(fèi)就行了，不需要做成進(jìn)項(xiàng)稅的，即，借：制造費(fèi)用-電費(fèi)，貸：銀行存款。
2019-04-05 22:21:32
來料加工出口免稅，取得的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 電費(fèi) 借制造費(fèi)用 貸應(yīng)交稅金，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-04-05 21:42:31
您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：制造費(fèi)用-電費(fèi)等科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額全轉(zhuǎn)出，不能抵扣，也不需要繳納增值稅的，沒有內(nèi)銷的話，進(jìn)項(xiàng)稅沒有余額的，不能抵扣的。不是那些科目的，如果購進(jìn)的電費(fèi)，是用于免稅項(xiàng)目的，直接不用認(rèn)證和抵扣，按價(jià)稅合計(jì)金額，全額記入制造費(fèi)用-電費(fèi)就行了，不需要做成進(jìn)項(xiàng)稅的，即，借：制造費(fèi)用-電費(fèi)，貸：銀行存款。
2019-04-05 22:21:23
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