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您好老師，我們公司是小規(guī)模代開增值稅專票3%稅率，因4月開錯一張票稅金是3500多 沒有申請退稅，6月產(chǎn)生稅金15583.38元，申報扣款自動減去了4月的那個稅金，怎么做分錄呢？
明理的指甲油
于2020-07-13 18:40 發(fā)布 ??608次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-07-13 18:43
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精選問題
老師，公司是做國際貨物運輸代理的，是免稅行業(yè)，有一 問
還是一樣的開那個稅目，名稱就是空倉費 答
上個月的稅務(wù)發(fā)票抬頭寫錯了，已經(jīng)沖紅，這個月如何 問
你好，你們是受票方，是不是？是人家開給你們的發(fā)票，對嗎？ 答
老師：存量公司是什么類型的公司？ 問
是指 五年內(nèi)實繳這個的存量公司嗎？ 答
企業(yè)員工年度工資不超12萬，次年匯算清繳不計所得 問
企業(yè)員工年度工資不超12萬，次年匯算清繳，通常不用補所得稅 答
老師 如果應交稅費 余額表是借方余額，但是下面 三 問
你好，這樣子的話是填借方 答
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