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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-13 17:55

您好，1、在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里，選擇減免性質(zhì)名稱：財(cái)稅[2012]15號(hào) 財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知。
2、在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料4》稅額抵減情況表，填寫本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額。
3、在主表應(yīng)納稅額減征額，填寫280

violet 追問

2020-07-13 18:52

我是小規(guī)模納稅人，這個(gè)服務(wù)費(fèi)也需要去申報(bào)嗎？

大海老師 解答

2020-07-13 18:57

小規(guī)模納稅人，這個(gè)服務(wù)費(fèi)也需要申報(bào)，可以全額抵減增值稅

violet 追問

2020-07-13 20:30

本季沒有達(dá)到30萬，不需要交增值稅，也要申報(bào)嗎？

大海老師 解答

2020-07-13 20:34

那你可以先入賬，申報(bào)表里就不用填寫，借管理費(fèi)用，貸銀行存款
等到后期需要抵扣時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸管理費(fèi)用

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您好，1、在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里，選擇減免性質(zhì)名稱：財(cái)稅[2012]15號(hào) 財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知。 2、在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料4》稅額抵減情況表，填寫本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額。 3、在主表應(yīng)納稅額減征額，填寫280
2020-07-13 17:55:38
你好，在應(yīng)納稅額減征額欄次填寫
2017-07-05 11:03:48
你好，要填增值稅申報(bào)表主表23欄、附表四、減免明細(xì)表
2020-06-02 09:02:57
你好 稅控盤維護(hù)費(fèi)當(dāng)期未申報(bào)可以以后填寫表申報(bào)的
2019-07-06 14:17:42
沒有的。祝您工作愉快！
2019-02-14 09:31:20
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