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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-13 17:55

您好,1、在《增值稅減免稅申報明細表》里,選擇減免性質(zhì)名稱:財稅[2012]15號 財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知。
2、在《增值稅納稅申報表附列資料4》稅額抵減情況表,填寫本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額。
3、在主表應(yīng)納稅額減征額,填寫280

violet 追問

2020-07-13 18:52

我是小規(guī)模納稅人,這個服務(wù)費也需要去申報嗎?

大海老師 解答

2020-07-13 18:57

小規(guī)模納稅人,這個服務(wù)費也需要申報,可以全額抵減增值稅

violet 追問

2020-07-13 20:30

本季沒有達到30萬,不需要交增值稅,也要申報嗎?

大海老師 解答

2020-07-13 20:34

那你可以先入賬,申報表里就不用填寫,借管理費用,貸銀行存款
等到后期需要抵扣時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸管理費用

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您好,1、在《增值稅減免稅申報明細表》里,選擇減免性質(zhì)名稱:財稅[2012]15號 財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知。 2、在《增值稅納稅申報表附列資料4》稅額抵減情況表,填寫本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額。 3、在主表應(yīng)納稅額減征額,填寫280
2020-07-13 17:55:38
你好,在應(yīng)納稅額減征額欄次填寫
2017-07-05 11:03:48
你好,要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表
2020-06-02 09:02:57
你好 稅控盤維護費當(dāng)期未申報可以以后填寫表申報的
2019-07-06 14:17:42
沒有的。祝您工作愉快!
2019-02-14 09:31:20
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