雅悅 追問

2020-07-13 17:57

去年和前年的，19個月

雅悅 追問

2020-07-13 17:58

我直接做的
借:管理費用
貸:現(xiàn)金

meizi老師 解答

2020-07-13 18:02

你好  當時你們是做了費用 在當期了      那你現(xiàn)在發(fā)票收到和之前分錄金額有差異沒有

雅悅 追問

2020-07-13 18:03

沒有提供發(fā)票給我

meizi老師 解答

2020-07-13 18:07

你好 那你們19年匯算你們當時調增處理沒有

雅悅 追問

2020-07-13 18:12

沒有，沒有營業(yè)額

meizi老師 解答

2020-07-13 18:26

你好  沒有營業(yè)額 那你們也得匯算調增   調整你們的利潤總額是負數(shù)的哦

雅悅 追問

2020-07-13 19:42

那個時候就是沒有處理，所以現(xiàn)在我應該怎么做才合適?

meizi老師 解答

2020-07-13 19:45

你好   那你現(xiàn)在做紅沖分錄  在按發(fā)票來做一遍 到時你匯算記得調增處理

雅悅 追問

2020-07-13 19:47

跨年了，是不是要調年度損益調整

meizi老師 解答

2020-07-13 19:49

你好是的 走以前年度損益調整 替代損益科目來做 用相反分錄調整紅沖