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徐璐老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-07-13 15:52

同學(xué)，你好，一般如果你們5月份的工資是6月份發(fā)放的話，就是6月份發(fā)放5月份的工資，6月底計提6月份的工資，7月份發(fā)放6月份計提的6月份的工資，而不是計提7月份的工資。

Beasty 追問

2020-07-13 15:59

也就是當(dāng)月的賬本里有支付上個月的應(yīng)付職工薪酬，計提的當(dāng)月的工資，兩個憑證是吧

徐璐老師 解答

2020-07-13 16:04

是的，同學(xué)，當(dāng)月就是有這兩個憑證，一個發(fā)放的，一個計提的。

Beasty 追問

2020-07-13 16:13

歐～，吶老師，我前面幾個月的都做錯了，只是摘要和工資表上的月份錯了，，應(yīng)該咋個整

徐璐老師 解答

2020-07-13 16:17

同學(xué)，你有辦法反結(jié)賬和記賬嗎？如果你的系統(tǒng)可以反結(jié)賬和記賬的話，就可以返回去，把摘要都改了，這個不影響報表數(shù)據(jù)，是沒關(guān)系的。

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同學(xué)，你好，一般如果你們5月份的工資是6月份發(fā)放的話，就是6月份發(fā)放5月份的工資，6月底計提6月份的工資，7月份發(fā)放6月份計提的6月份的工資，而不是計提7月份的工資。
2020-07-13 15:52:46
你好，計提的話便于年底時匯算清繳等各項申報數(shù)據(jù)查詢匯總。
2020-05-07 20:52:18
正常情況下，填列本年計提的金額
2018-05-07 16:58:18
借；勞務(wù)成本等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
2016-10-23 10:49:20
你好，學(xué)員，是的，借貸方一致，也就是說計提和發(fā)放金額一致
2022-05-01 13:20:17
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