菜菜 追問

2020-07-13 17:13

圖片1是接著圖片2上的

菜菜 追問

2020-07-13 17:22

因為3月份開17發(fā)票（76380）中含17（開票金額9280）和13（開票金額67100）的，然后我4月份去稅務申請紅沖重開，現在未開票金額的余額對不上，我就把之前未開票金額與開票系統上的對了一下都沒問題，就這筆分錄不知道哪里不對

菜菜 追問

2020-07-13 17:27

老師你好，圖片我重新發(fā)你

陳詩晗老師 解答

2020-07-13 17:30

那你這里沖紅的分錄沒什么問題啊

菜菜 追問

2020-07-13 17:55

那怎么未開票的余額也有差額，金額就是76380元

陳詩晗老師 解答

2020-07-13 17:59

你題目沖銷未開票，你之前肯定就是做了一個未開票的收入分錄，現在沖紅后，就沒有余額

陳詩晗老師 解答

2020-07-13 17:59

你的差額來源于哪里

菜菜 追問

2020-07-13 18:03

我把賬上的未開票紅沖的都導出來與開票系統上的對了一下沒問題，差額就來源于4月份

陳詩晗老師 解答

2020-07-13 18:05

我知道4月，你4月這里的分錄并沒問題
你看一下未開票收入明細呢
是哪里導致的差異

菜菜 追問

2020-07-13 18:09

你的意思把3月份的未開票收入明細看下是嗎？我有個疑問，既然這家客戶17的未開票收入中含有13的，我是不是得把13的金額加到未開票收入中，因為13的發(fā)票并不需要紅沖

陳詩晗老師 解答

2020-07-13 18:19

如果你現在只是對于稅率調整部分處理，那么13的就不需要沖紅處理

菜菜 追問

2020-07-13 18:21

老師你好，方便把你的郵箱給我嗎？我明天導出來對一下，對好了我發(fā)你郵箱，你幫我看下

陳詩晗老師 解答

2020-07-13 18:32

你明天確定好，在這里回復我，我一直在線

菜菜 追問

2020-07-14 12:19

老師你好，根據開票系統上的提示，17紅沖含稅金額是67100元，那我昨做的這筆分錄是不是不對？

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 13:10

你上面的沖紅的分錄和這里開票的金額不一樣？
你這是要按你開票沖紅的金額進行做負數分錄處理的

菜菜 追問

2020-07-14 13:15

紅沖的分錄是不是這樣做

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 13:17

是的，你截圖里面下面一分錄和你負數發(fā)票是對應的

菜菜 追問

2020-07-14 13:34

紅沖好了，根據4月份開票信息，藍字借應收賬款-67100貸主營業(yè)務收入59380.53應交稅費-增（銷）7719.47，還有一筆9280元的稅率是17的，是不是還得紅沖借應收賬款-9280貸主營業(yè)務收入-7931.62，應交稅費-增值稅（銷）-1348.38，這樣做對嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 13:43

你還有一筆是72884.4
你這金額 不對喲
你上面截圖的發(fā)票明細是

菜菜 追問

2020-07-14 13:47

發(fā)票明細上我沒看見72884.4元，是哪種截圖

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 13:49

你今天 發(fā)給我的第一張圖，開票明細，最后一個負數