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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-03 14:42

老師，你好，你的意思是說(shuō)不管是月度計(jì)提還是季度計(jì)提，要先有一筆計(jì)提的分錄，然后填利潤(rùn)表的時(shí)候，根據(jù)那個(gè)金額填進(jìn)所得稅費(fèi)用嗎？計(jì)提的分錄是“借：所得稅費(fèi)用   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”   嗎？

鄒老師 解答

2016-07-03 14:31

你好，所得稅費(fèi)用一般是季度預(yù)繳，年終匯算清繳
所以一般是在季度根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)提，如果是月度申報(bào)所得稅的，在月度需要計(jì)提所得稅

鄒老師 解答

2016-07-03 14:47

月度預(yù)交所得稅的，1月份才需要計(jì)提所得稅費(fèi)用
加入是按季度，你1月份利潤(rùn)總額是正數(shù)，但是到3月份可能利潤(rùn)總額本年累計(jì)是負(fù)數(shù)，會(huì)出現(xiàn)不用繳稅的情況，所以需要在季度確定了才需要看是否需要計(jì)提

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你好，是按利潤(rùn)總額25%，是不是不是季度末月的（3 6 9 12月份的）報(bào)表，所以所得稅不是利潤(rùn)總額的25%
2017-10-10 17:22:06
你好，所屬月份是哪個(gè)月的
2017-08-01 09:12:03
計(jì)提了，利潤(rùn)表才有所得稅費(fèi)用
2016-05-31 15:24:10
你好，如果所得稅是季度申報(bào)，在季度末月決定是否要計(jì)提，金額是多少
2016-07-06 11:30:43
因?yàn)檫@是1月份的數(shù)據(jù)，所得稅一般是季度預(yù)繳，計(jì)提，金額還不確定，所以沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用
2016-05-20 11:58:10
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