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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-13 14:13

開具專用發(fā)票不存在說我交稅，按開具發(fā)票上的稅額交稅。

史瑞麗 追問

2020-07-13 14:14

那這個(gè)申報(bào)表最后是負(fù)數(shù)，一直通過不了

江老師 解答

2020-07-13 14:15

你這個(gè)圖拍的不清晰，看不清具體的數(shù)據(jù)，你需要說具體的數(shù)據(jù)

史瑞麗 追問

2020-07-13 14:20

我自己開的普票不含稅銷售額283676.9，代開專用不含稅銷售額9884.98

江老師 解答

2020-07-13 14:23

你預(yù)繳的稅款的數(shù)據(jù)肯定是錯(cuò)誤了。

史瑞麗 追問

2020-07-13 14:23

？！？，能具體點(diǎn)嗎

江老師 解答

2020-07-13 14:26

第23行的數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，你們交的增值稅的金額肯定是填寫錯(cuò)誤

史瑞麗 追問

2020-07-13 14:27

是當(dāng)月有作廢專票當(dāng)時(shí)扣了稅款168.32

史瑞麗 追問

2020-07-13 14:28

主表不可以有負(fù)數(shù)，所以要去稅局申報(bào)

江老師 解答

2020-07-13 14:29

無法退稅，專用發(fā)票開具說明你是有這樣的業(yè)務(wù)發(fā)生

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相關(guān)問題討論
開具專用發(fā)票不存在說我交稅，按開具發(fā)票上的稅額交稅。
2020-07-13 14:13:21
你好 你小規(guī)模的話 就算沒有超過季度30萬的標(biāo)準(zhǔn) 。 專票的部分還是需要交納增值稅的
2020-07-02 13:05:16
這個(gè)是四舍五入的原因產(chǎn)生的，你要是申報(bào)改不了就這么申報(bào)沒啥大問題，原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2021-10-14 10:37:03
你好，一般納稅人銷售的普通貨物嗎 你們有進(jìn)項(xiàng)抵扣的嗎
2020-07-02 00:46:25
應(yīng)是收（或付）了對(duì)方13%的稅錢（1-0.87＝0.13＝13%）； 僅需開票（或收票）金額為：金額*87% （根據(jù)誰是銷售方、購(gòu)買方來確定 “收”或“付”）
2019-10-18 09:39:39
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