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小黎老師

職稱： 中級會計師

2020-07-13 16:54

您好，先把原來的分錄紅沖，再根據(jù)重新收到的正確發(fā)票錄入分錄

歸零 追問

2020-07-13 16:55

可是這樣處理的話就跨年了，實際業(yè)務(wù)是去年發(fā)生的

小黎老師 解答

2020-07-13 16:56

您好，這個影響金額很小的 可以把影響主營業(yè)務(wù)成本部分做調(diào)整就可以了

歸零 追問

2020-07-13 16:57

老師，您最后說的這個是什么意思？我沒太懂

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相關(guān)問題討論
您好，先把原來的分錄紅沖，再根據(jù)重新收到的正確發(fā)票錄入分錄
2020-07-13 16:54:13
你好！涉及損益類科目嗎？調(diào)增還是調(diào)減？
2021-04-12 13:49:21
你好 你調(diào)整的分錄是什么業(yè)務(wù) 看你的應(yīng)收賬款沒變 后面的明細(xì)有變化？
2020-05-13 17:35:00
你好 董事會只是提議，要不要分配是股東會說了算！
2020-06-17 13:42:08
1.入庫成本調(diào)整單和出庫成本調(diào)整單在系統(tǒng)中沒有本質(zhì)的區(qū)別，入庫成本調(diào)整單是增加庫存金額的單據(jù)，出庫成本調(diào)整單是減少庫存金額的單據(jù)，但也可以把入庫成本調(diào)整單做成減少庫存的單據(jù)，比如把調(diào)整金額錄為負(fù)數(shù)，出庫成本調(diào)整單也可以這樣應(yīng)用，主要區(qū)別在于出庫成本調(diào)整單有出庫調(diào)整類型的區(qū)別，這個區(qū)別就會體現(xiàn)在生成憑證上。 借： 庫存商品（存貨科目） 貸： 生產(chǎn)成本（主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出） 2.出庫成本調(diào)整單生成憑證時需區(qū)分單據(jù)調(diào)整類型，若單據(jù)調(diào)整類型為生產(chǎn)領(lǐng)料單，則調(diào)整科目應(yīng)為生產(chǎn)成本的會計科目；若是銷售出庫單則調(diào)整科目應(yīng)為主營業(yè)務(wù)成本的會計科目，若是其他出庫單則調(diào)整科目為其他業(yè)務(wù)支出等等； 憑證分錄如下： 借： 生產(chǎn)成本（主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出） 貸： 庫存商品（存貨科目）
2019-10-21 17:27:44
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