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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-07-12 16:47

你好,普票開(kāi)票收入填寫(xiě)在第3欄,合計(jì)944193.09填寫(xiě)在第1欄,在15欄稅額減免填寫(xiě)2%減免

黃會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-07-12 16:51

第15欄是灰色的填不上

莊老師 解答

2020-07-12 16:56

你好,填寫(xiě)在應(yīng)納稅額減征額那一欄2%

黃會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-07-12 17:13

這個(gè)不要填附表么

莊老師 解答

2020-07-12 17:14

你好,這個(gè)不用填寫(xiě)附表的,

黃會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-07-12 17:14

有2個(gè)附表

黃會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-07-12 17:17

你好,那我是填944193.09*2%么

莊老師 解答

2020-07-12 17:26

你好,要減掉代開(kāi)專票的,其中包括42871.29的代開(kāi)專票

黃會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-07-12 17:47

你好,再請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)填附加稅表的這個(gè)增值稅是要填包括代開(kāi)專票的增值稅么

莊老師 解答

2020-07-12 17:49

你好,是的,要填寫(xiě)所有的增值稅

黃會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-07-12 17:53

那倒數(shù)第二列就填專票已經(jīng)交過(guò)的稅額是不,那增值稅就變成-91.82了沒(méi)關(guān)系么

莊老師 解答

2020-07-12 17:55

你好,不能全部填寫(xiě),最多填寫(xiě)336.26.余下次填寫(xiě),

黃會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-07-12 17:58

那下次我還得自己記得是不,系統(tǒng)不會(huì)提示我還有沒(méi)有抵減完的增值稅。

莊老師 解答

2020-07-12 17:59

你好,是的,最多抵掉是0,不能為負(fù)的,審核不通過(guò),

黃會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-07-12 18:07

你好 麻煩你再看一下我一表集成的數(shù)據(jù)嘍,他就是普票加專票的不含稅收入是244193.09,我這邊是對(duì)的上的,然后其實(shí)他的稅費(fèi)也是對(duì)上的,上的是負(fù)698.08,因?yàn)槲覀兯脑路菥褪情_(kāi)了很多紅字發(fā)票,四月-3868.74的稅費(fèi),所以最后總的他的稅費(fèi)是-698.08。

黃會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-07-12 18:08

但是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,244193.09的開(kāi)票收入他就是按1%去算的稅,而不是這個(gè)一表集成上面這個(gè)-698.08的稅。這要怎么搞

莊老師 解答

2020-07-12 18:17

你好,所以我們?cè)谏陥?bào)稅額減免欄要填寫(xiě)2%稅額減免額,這樣就平掉3%的,余下實(shí)際是按1%繳交,

黃會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-07-12 18:21

但是244193.09*1%=2441.93,但是一表集成是-698.08

莊老師 解答

2020-07-12 18:33

你好,你的表一集成是從哪里得來(lái)的,

黃會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-07-12 18:34

稅務(wù)局填增值稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)一表集成

莊老師 解答

2020-07-12 18:38

你好,是小規(guī)模納稅人嗎,沒(méi)有這樣的表

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你好!月不滿3萬(wàn),季度不滿9萬(wàn)不交稅
2016-10-12 21:24:12
合計(jì)銷售額季度超過(guò)9萬(wàn)嗎?那就按公式填寫(xiě),后面有一個(gè)實(shí)際交的這個(gè)會(huì)減除你代開(kāi)專票時(shí)交的附加稅。
2018-10-12 16:12:31
你好,按3%來(lái)征,可以開(kāi)專票也是3%
2017-05-03 09:25:36
您好 季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)了 要全額繳納增值稅 自開(kāi)的普票不免增值稅
2019-12-10 21:18:07
你好,普通發(fā)票部分,繳納的增值稅=普通發(fā)票不含稅收入金額*1%?
2021-10-01 11:44:18
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