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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-12 12:01

您好
請問上個月的進項稅額是怎么寫分錄的

何以悠然 追問

2020-07-12 12:04

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借方:進項稅額轉(zhuǎn)出
貸方:進項稅額
借方:未交稅金
貸方:進項稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2020-07-12 12:43

未抵用的進項稅額也寫了進項稅額么

何以悠然 追問

2020-07-12 12:55

那不是的，未抵用的稅額比較多，這次用來抵用銷項稅額少

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:02

您有進項稅額轉(zhuǎn)出？沒有結(jié)轉(zhuǎn)進銷項？

何以悠然 追問

2020-07-12 13:13

一直沒有銷項，只有這個月六月份才有銷項。

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:18

那您進項稅額現(xiàn)在都在未交增值稅科目體現(xiàn)？

何以悠然 追問

2020-07-12 15:09

是的，都沒有抵用

bamboo老師 解答

2020-07-12 15:24

借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅

何以悠然 追問

2020-07-12 15:34

金額就是按照銷項稅額的金額填寫是嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-12 15:39

金額就是按照銷項稅額的金額填寫 是的

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一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進項稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進項稅額： 不得抵扣的進項稅額＝當月無法劃分的全部進項稅額×當月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當月全部銷售額、營業(yè)額合計
2022-01-11 09:28:24
您好 請問去年年末的時候增值稅三級科目沒有結(jié)平么
2019-10-31 18:22:24
你好 這個不用特別做分錄 進項留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進項稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸增值稅加計扣除 銀存
2019-07-11 10:27:35
你好 借：應(yīng)交稅費- 貸：其他收益 銀行存款
2019-06-24 22:48:20
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