漫步 追問

2020-07-12 11:11

可是老師，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候不就影響本年利潤了么？
當(dāng)時(shí)只是多計(jì)提了9月份工資的（把7，8月份的都算在里面了，），但是利潤表中的管理費(fèi)用是是對的，
利潤表中管理費(fèi)用是22500元

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 11:17

什么意思，你這分錄的金額都 錯(cuò)了，利潤表怎么可能對的呢

漫步 追問

2020-07-12 11:58

是啊，問題就處在這里。利潤表中的工資數(shù)據(jù)是對的，季度數(shù)據(jù)是225000，我就是看著季報(bào)中的數(shù)據(jù)，一發(fā)熱就把9月份的工資按照季報(bào)數(shù)來計(jì)提了

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 11:59

那你現(xiàn)在到底 是哪里錯(cuò)了

漫步 追問

2020-07-12 12:04

老師我理解錯(cuò)了，

漫步 追問

2020-07-12 12:07

老師這是圖片

漫步 追問

2020-07-12 12:07

老師，跨年了，要調(diào)管理費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整呢？

漫步 追問

2020-07-12 12:08

我是這樣調(diào)的老師

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 12:09

你的意思是，你之前年度 的分錄做多了，導(dǎo)致之前報(bào)表的報(bào)表錯(cuò)了
還是分錄沒有錯(cuò)，只是申報(bào)的時(shí)候，填寫錯(cuò)了，你這兩張數(shù)據(jù)不一樣

漫步 追問

2020-07-12 12:44

這2張一個(gè)是6月份季報(bào)，一個(gè)是9月份季報(bào)

漫步 追問

2020-07-12 12:45

老師，利潤表的管理費(fèi)用是填三個(gè)月的合計(jì)數(shù)還是當(dāng)月數(shù)

漫步 追問

2020-07-12 12:49

9月份利潤表季報(bào)的時(shí)候管理費(fèi)用填的是7、8、9、三個(gè)月的合計(jì)數(shù)
9月份計(jì)提的時(shí)候也是計(jì)提了三個(gè)月的合計(jì)數(shù)，9月份應(yīng)該計(jì)提75000元，結(jié)果做分錄的時(shí)候計(jì)提金額寫成225000元了

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 12:50

9月的報(bào)表就錯(cuò)誤 了，
利潤表是如果你是9月的財(cái)務(wù)報(bào)表，就是當(dāng)月的填寫。如果是季度 的，就是按季度 的金額填表

漫步 追問

2020-07-12 12:53

老師9月的那里錯(cuò)了，我這是季度報(bào)表，本月金額是按789三個(gè)月之和填報(bào)么？

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 12:55

如果你是季度 ，那就沒有問題，你這填寫

漫步 追問

2020-07-12 13:01

那我6月份季報(bào)管理費(fèi)用那里只填了6月份當(dāng)月的，是不是也應(yīng)該天456三個(gè)月的合計(jì)數(shù)，是么老師？

漫步 追問

2020-07-12 13:04

那么問題又來了
潤表中的工資數(shù)據(jù)是對的，季度數(shù)據(jù)是225000，我就是看著季報(bào)中的數(shù)據(jù)，一發(fā)熱就把9月份的工資按照季報(bào)數(shù)來計(jì)提了，9月份計(jì)提當(dāng)月的工資，我金額寫了789三月之和
考試您現(xiàn)在理解我說的了么，麻煩給指導(dǎo)一下

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 13:05

就是我之前給你的分錄調(diào)整多計(jì)提的兩個(gè)月的就是了
借 應(yīng)付職工薪酬 225000-75000
貸 管理費(fèi)用

漫步 追問

2020-07-12 14:30

老師您看這了么，6月份申報(bào)的時(shí)候管理費(fèi)用本月發(fā)生額填了7500（應(yīng)該是22500），按當(dāng)月計(jì)提的填報(bào)了
9月份申報(bào)的對，但是計(jì)提工資的時(shí)候9月份計(jì)提了22500（789三個(gè)月之和），按這個(gè)數(shù)的話季報(bào)管理費(fèi)用本月發(fā)生額應(yīng)該是37500

不知怎么改了老師？麻煩老師知道

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 14:36

你這只是多計(jì)提了兩個(gè)月的工資，你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 用上面的分錄更改后
重新生成報(bào)表就可以了。你這總的累計(jì)金額就不會(huì)有錯(cuò)誤 了。

漫步 追問

2020-07-12 16:14

那老師6月份呢，456月份我都計(jì)提了，工資，每月是7500元
再6月份季報(bào)的時(shí)候我應(yīng)該填22500，申報(bào)的時(shí)候我填了7500元，這個(gè)他要怎么調(diào)整。
19年12月份的管理費(fèi)用累計(jì)數(shù)不接轉(zhuǎn)到2020年吧！
2020年利潤表本年累計(jì)金額清零了是不老師

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 18:10

6月季度 你就是填寫22500，按一個(gè)季度 填寫。，是的，新的一年不累計(jì)了的

漫步 追問

2020-07-12 22:43

老師就這么說吧，計(jì)提9月份工資（管理費(fèi)用）的時(shí)候多計(jì)提了2個(gè)月的，但是申報(bào)的時(shí)，卻對了，我要怎樣改，需要去大廳改申報(bào)表么？

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 22:48

你不用去改你的申報(bào)表呀，你不是說了你申報(bào)的這個(gè)表里面填寫是正確的，只是你在做賬的時(shí)候，你九月的時(shí)候多做了兩個(gè)月的工資，你直接用我給你的這個(gè)分錄調(diào)整就可以了。