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請問老師 目前接一單位 內賬 屬于用EXCEL只作了 現金銀行存款和應收賬款明細表和應付賬款 。沒有其他賬務。這塊如何建賬呢。資產負債表和利潤表也沒有。
sandy
于2020-07-12 08:49 發(fā)布 ??1463次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2020-07-12 10:23
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還是昨天的問題，實際的銀行賬不是少了么，已經把之前欠的錢給扣走了，你說的沒有應付賬款跟銀行存款，那不是還是不對么，資產負債表里的資金是少的呀
我錄賬一個銀行存款，貸方應收賬款，但是我的資產負債表不平，應收賬款本來應該負114590元，但是資產負債表上不體現怎么辦，用的是金蝶
老師，我們公司20118年12月份收到一筆80萬的工程款，分錄是借：銀行存款80萬，貸：應收賬款80萬，這直接導致當年的資產負債表為負數了。沒有辦法申報。但是當時會計沒有開票。怎們辦？
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