小塔????的???? 追問(wèn)

2020-07-11 17:35

反分錄的話就是借應(yīng)付職工薪酬貸福利費(fèi)  就可以是吧 不需要通過(guò)未分配利潤(rùn)嗎？因?yàn)檫@樣我的費(fèi)用今年就少了呀，我去年就已經(jīng)調(diào)減費(fèi)用了

許老師 解答

2020-07-11 17:38

或者的話   今年可以不做任何處理的
去年多計(jì)提的工資部分    今年實(shí)際發(fā)放  就可以了
這樣的話   今年的匯算清繳   還會(huì)少交所得稅哈

小塔????的???? 追問(wèn)

2020-07-11 17:38

金額太大了，7萬(wàn)多

許老師 解答

2020-07-11 17:41

這個(gè)呀   如果今年還是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放   也可以不用管分錄的
只是  這樣的話    所得稅  不能相應(yīng)少交哈
應(yīng)付職工薪酬   70000多元    就一直掛在賬上的。。。

小塔????的???? 追問(wèn)

2020-07-11 17:48

我做反分錄了   結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候本年利潤(rùn)在貸方了，      如果不做分錄的話我的本年利潤(rùn)應(yīng)該在借方德

小塔????的???? 追問(wèn)

2020-07-11 17:49

愁死人了 都不知道怎么弄  去年我就已經(jīng)調(diào)減了費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬

許老師 解答

2020-07-11 17:57

做分錄   也沒(méi)關(guān)系呀
去年你的調(diào)減   是稅法上的調(diào)減   會(huì)計(jì)上    是今年調(diào)減的

小塔????的???? 追問(wèn)

2020-07-11 18:03

今年再匯算清繳的時(shí)候稅法上還要調(diào)增這個(gè)費(fèi)用嗎？還是不用管了，感覺(jué)會(huì)計(jì)好麻煩，一會(huì)稅法一會(huì)會(huì)計(jì)法

許老師 解答

2020-07-11 18:35

這個(gè)  不用再調(diào)整了
這個(gè)沒(méi)辦法呀  會(huì)計(jì)呀   就是錢(qián)少事多。。。