小香香666666 追問

2020-07-11 17:02

老師，您可以直接在增值稅申報表上所有數(shù)據(jù)填寫一下發(fā)我看一下嗎？沒看懂你說的什么意思？

郭老師 解答

2020-07-11 17:03

你好，你那個沒有看懂
你的普票不要在第一欄和第三欄填寫，就是第三欄的數(shù)據(jù)0

郭老師 解答

2020-07-11 17:03

普票不交稅，不要在一到八欄里面填寫，直接從第十欄填寫。

小香香666666 追問

2020-07-11 17:11

老師，標識的你看一下填的對嗎？然后下面沒有標識的不知道應該怎么填？

郭老師 解答

2020-07-11 17:14

第一欄要填寫專票的數(shù)據(jù)

小香香666666 追問

2020-07-11 17:17

老師，你看這次所有的數(shù)據(jù)填寫的對不對？

郭老師 解答

2020-07-11 17:19

你的本期應納稅減征額，是怎么算的？

小香香666666 追問

2020-07-11 17:21

因為是3月份才開始減免，普票部分前10行沒有寫，所以是3月份開的專票收入1782.18*0.02=35.64

郭老師 解答

2020-07-11 17:23

那可以的，這樣填寫保存就可以。

郭老師 解答

2020-07-11 17:23

別忘了填寫你的減免表里面。

小香香666666 追問

2020-07-11 17:29

老師，你再看一下，第二季度時我們2020年總收入855749.83  但是因為第一季度申報時第一 三行沒有填寫普票收入，但是申報第二季度時本年累計收入只有664066.66  這兩個數(shù)對不上，而且這個60多萬跟我們的所得稅收入肯定也對不上（所得收入肯定也是上面的80多萬），這樣數(shù)據(jù)不一致，申報的對嗎？

郭老師 解答

2020-07-11 17:33

第一季度的申報表截圖我看下的

小香香666666 追問

2020-07-11 17:39

你看一下第一季度的

小香香666666 追問

2020-07-11 18:17

老師，你看了了沒呢？

郭老師 解答

2020-07-11 18:17

對的
累計的第一欄是對的

小香香666666 追問

2020-07-11 18:26

不是的，老師，我是讓您看一下第二季度的累計數(shù)？跟我們實際開票金額對不上？這樣申報對嗎？上面我問得很清楚的？你看一下

郭老師 解答

2020-07-11 18:47

對
這個沒有問題的