小規(guī)模公司把銀行賬戶十幾萬(wàn)轉(zhuǎn)到法人賬戶上，怎么做分錄？往來(lái)款

maize老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-11 16:53

借其他應(yīng)收款，貸銀行

Winny鐘追問(wèn)

2020-07-11 17:08

你好，我們公司假銷(xiāo)項(xiàng)增值稅是2000，進(jìn)項(xiàng)3000元，做賬時(shí)除了做銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，月末還要做其他嗎

maize老師解答

2020-07-11 17:14

不同問(wèn)題麻煩重新提問(wèn)，謝謝上帝借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2000 轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸進(jìn)項(xiàng)稅額3000

Winny鐘追問(wèn)

2020-07-11 17:52

假如我公司進(jìn)項(xiàng)稅為3000元，銷(xiāo)項(xiàng)稅為：2000元
月末我是否要做如下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  3000
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額  2000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  2000

Winny鐘追問(wèn)

2020-07-11 17:53

假如我公司進(jìn)項(xiàng)稅為3000元，銷(xiāo)項(xiàng)稅為：2000元
月末我是否要做如下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  3000
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3000
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額  2000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  2000

maize老師解答

2020-07-11 19:04

是的，這個(gè)合并是借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2000 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 3000 不同問(wèn)題麻煩重新提問(wèn)，謝謝上帝