秀才遇到彬 追問

2020-07-11 14:57

第一欄是我稅所代開的發(fā)票，可是每二欄我怎么填都不對，因?yàn)橹虚g有一張代開是三月份一張票有誤最后到五月才重新沖紅代開了一張，不知道這個是不是就是總也不對的原因

郭老師 解答

2020-07-11 15:07

五月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票，然后開正確的，這相當(dāng)于沒有就是零。

郭老師 解答

2020-07-11 15:07

在第一欄，應(yīng)該等于第二欄加第三欄，你合計銷售額一共是多少？

秀才遇到彬 追問

2020-07-11 15:11

我在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開了4752.48+3811.87+7105.73+4831.68，自己在家里稅控盤開了155595.40元，數(shù)據(jù)都填了，就是不對

郭老師 解答

2020-07-11 15:12

那你的第一列第一行修改一下改成4752.48

郭老師 解答

2020-07-11 15:12

第二欄第一行改成和第二行一樣的。

秀才遇到彬 追問

2020-07-11 15:16

你看一下這個下面的稅款有沒有問題

郭老師 解答

2020-07-11 15:19

你好
你稅率開的1%嗎？

秀才遇到彬 追問

2020-07-11 15:22

代開和普通的都是1%

郭老師 解答

2020-07-11 15:23

專票的銷售額乘以2%，在應(yīng)納稅減征額和減免表減免項目實(shí)際抵扣金額和本期發(fā)生額里面填寫。

秀才遇到彬 追問

2020-07-11 15:36

你看一下是不是這樣的，數(shù)據(jù)對嗎？

郭老師 解答

2020-07-11 16:11

第二個是什么原因的