收到一筆款7500，我們沒開票。但報稅時做了無票收入，現(xiàn)在做賬應(yīng)該是按7500計收入？還是按7500的未稅計收入？如果按未稅計，那稅應(yīng)該計哪個科目？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-07-11 11:19

什么業(yè)務(wù)的
一般納稅人還是小規(guī)模

。。。追問

2020-07-11 11:21

我們是一般制造業(yè) 收的是別人給的電梯廣告

郭老師解答

2020-07-11 11:22

那你應(yīng)該在9%服務(wù)里面
其他業(yè)務(wù)收入
金額是7500/1.09

。。。追問

2020-07-11 11:25

借銀行存款7500 貸其他收入7500/1.09

。。。追問

2020-07-11 11:26

差額放哪個科目？

郭老師解答

2020-07-11 11:27

你好
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
同學(xué)。

。。。追問

2020-07-11 11:29

可是我實際沒開票，也可以放應(yīng)交稅費？

郭老師解答

2020-07-11 11:30

可以
無票收入，和有發(fā)票的一樣，做賬。

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