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小林老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-10 21:45

您好，借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

丁玲 追問

2020-07-10 21:53

計(jì)入營業(yè)外支出，到時(shí)候做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)增的是嗎？

小林老師 解答

2020-07-10 21:53

您好，是的，您的理解非常正確。

丁玲 追問

2020-07-10 21:54

老師，我只把滯納金計(jì)入營業(yè)外支出，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出稅金借方計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目可以嗎？

小林老師 解答

2020-07-10 21:56

您好，也是可以的，但若計(jì)入以前年度損益調(diào)整，正確操作還需要更正以前年度匯算清繳報(bào)告。

丁玲 追問

2020-07-10 22:27

老師，是不是所有的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額，借方都計(jì)入營業(yè)外支出，計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本可以嗎？

小林老師 解答

2020-07-10 22:32

您好，不是的，一般正常經(jīng)營轉(zhuǎn)出是計(jì)入成本費(fèi)用，且可以稅前扣除，但您的原因不屬于經(jīng)營活動導(dǎo)致。

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您好，借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
2020-07-10 21:45:21
可以按實(shí)際金額做賬，但是進(jìn)項(xiàng)稅額是不能部分轉(zhuǎn)出的。
2018-07-23 16:42:15
按比例確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅，差額做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020-05-04 14:28:45
可以按實(shí)際金額做賬，但是進(jìn)項(xiàng)稅額是不能部分轉(zhuǎn)出的。 一般實(shí)務(wù)中會按專票金額入賬，這樣企業(yè)可以多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，對企業(yè)來說是一個(gè)好事情。
2018-07-23 16:42:45
私戶付的做其他應(yīng)付款 現(xiàn)金付的做庫存現(xiàn)金
2017-12-14 17:35:07
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