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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-07-10 20:00

這個(gè)的話  可以是可以
不過  記入營(yíng)業(yè)外支出等   這個(gè)損益科目   企業(yè)所得稅稅前  不能扣除的哦

李夢(mèng)露 追問

2020-07-10 20:13

因?yàn)橹皬膩聿蛔鲢y行帳,偶爾隨便做幾筆進(jìn)去。之前幾年。不管是現(xiàn)金業(yè)務(wù)還是銀行存款業(yè)務(wù)(全部都只通過庫(kù)存現(xiàn)金核算)所以導(dǎo)致我要接銀行帳,不知道怎么接。直接做了一個(gè)分錄,借,庫(kù)存現(xiàn)金  貸,銀行存款然后銀行余額就對(duì)上了。實(shí)在沒辦法

許老師 解答

2020-07-10 20:14

嗯嗯  這個(gè) 為了對(duì)上  也只能這樣處理了。。。

李夢(mèng)露 追問

2020-07-10 20:17

這個(gè)是按這個(gè)方法接上了,因?yàn)橹坝秀y行存款余額,只是數(shù)據(jù)對(duì)不上。但另一個(gè)公司,也是一直有銀行業(yè)務(wù),但從未入過帳,就不知道做什么分錄來調(diào)了,老師給個(gè)建議吧

許老師 解答

2020-07-10 20:48

這個(gè)呀   如果之前沒什么業(yè)務(wù)   建議按回單   一筆一筆做賬。。。

李夢(mèng)露 追問

2020-07-10 20:54

如果按回單一筆一筆做,那和現(xiàn)金沖突了,就比如之前部分收入或支出已經(jīng)通過庫(kù)存現(xiàn)金核算了,也分不清具體業(yè)務(wù)了

許老師 解答

2020-07-10 21:05

額  這個(gè)  也沒什么好辦法哎   感覺賬好亂。。。

李夢(mèng)露 追問

2020-07-10 21:06

就是沒有什么好辦法在帳上繼續(xù)核算銀行存款這個(gè)科目對(duì)吧?老師

許老師 解答

2020-07-10 21:07

這個(gè)  感覺再做  也都是糊涂賬。。。

李夢(mèng)露 追問

2020-07-10 21:11

老師,如果是您,您會(huì)怎么辦?

許老師 解答

2020-07-10 21:15

我的話   要不  以前的賬   全部作廢    重頭建賬    一筆一筆
要不      在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上   建立資產(chǎn)負(fù)債表    在這個(gè)基礎(chǔ)上     往后做賬。。。

李夢(mèng)露 追問

2020-07-10 21:23

現(xiàn)在的基礎(chǔ)上建立資產(chǎn)負(fù)債表?怎么操作,是把前面會(huì)計(jì)給的科目余額數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù),然后把銀行存款余額直接錄到初始數(shù)據(jù)那里?

許老師 解答

2020-07-10 21:24

這個(gè)的話   盤點(diǎn)企業(yè)資產(chǎn)狀況      建立資產(chǎn)負(fù)債表的

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這個(gè)的話 可以是可以 不過 記入營(yíng)業(yè)外支出等 這個(gè)損益科目 企業(yè)所得稅稅前 不能扣除的哦
2020-07-10 20:00:32
你好,需要找到原因在那里才可以調(diào)賬
2019-03-05 13:55:42
你好,是賬上比實(shí)際少3分么?
2020-06-12 14:25:13
你好,需要從銀行存款余額日記賬余額與對(duì)賬單余額不一致的月份開始查明差異原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄的
2019-06-25 18:20:28
這個(gè)查找對(duì)應(yīng)不一致的原因,根據(jù)原因調(diào)整即可
2018-06-21 14:25:11
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