雨 追問(wèn)

2020-07-10 19:02

那等于當(dāng)月是未開(kāi)票收入，那發(fā)票在下月開(kāi)具，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候又怎么做

玲老師 解答

2020-07-10 19:05

下個(gè)月開(kāi)發(fā)票時(shí)先紅沖上個(gè)月的無(wú)票分錄，然后再按發(fā)票金額做帳

雨 追問(wèn)

2020-07-10 19:07

怎么做賬務(wù)處理

玲老師 解答

2020-07-10 19:08

借銀行存款負(fù)數(shù)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

玲老師 解答

2020-07-10 19:08

借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅

雨 追問(wèn)

2020-07-10 19:10

那金額都是正負(fù)一樣的，不就等于0嗎，這樣我下月開(kāi)了票是有發(fā)票數(shù)據(jù)的，發(fā)票是5000，那我怎么報(bào)稅，如果當(dāng)月要做未開(kāi)票收入肯定是已經(jīng)報(bào)了稅的

玲老師 解答

2020-07-10 19:23

一正一負(fù)等于把前面沒(méi)有發(fā)票的那筆無(wú)票收入紅沖了，然后后面由按發(fā)票做一筆正確的金額的分錄，這樣其也沒(méi)有多交稅

玲老師 解答

2020-07-10 19:23

這筆業(yè)務(wù)一共做三筆分錄

雨 追問(wèn)

2020-07-10 19:25

可是在開(kāi)票當(dāng)月的報(bào)稅沒(méi)有報(bào)這筆，稅局那里就會(huì)顯示異常，打電話來(lái)問(wèn)，也就是我在收款當(dāng)月已經(jīng)做了未開(kāi)票收入申報(bào)，在開(kāi)票當(dāng)月反而報(bào)了0

玲老師 解答

2020-07-10 19:27

其實(shí)你這符合無(wú)票收入的規(guī)定，如果你當(dāng)期沒(méi)做，那你就不做收入的分錄和申報(bào)系統(tǒng)，這樣就一樣了，但是有一定的風(fēng)險(xiǎn)，

雨 追問(wèn)

2020-07-10 19:29

那我要怎么做，稅局已經(jīng)打過(guò)兩次電話了，我們收款和開(kāi)票不同個(gè)月是經(jīng)常有的事

玲老師 解答

2020-07-10 19:31

現(xiàn)代稅務(wù)局因?yàn)槭裁唇o你打電話？是不是因?yàn)槟銢](méi)有做無(wú)票收入？給你打的電話

雨 追問(wèn)

2020-07-10 19:32

就是有開(kāi)票但是又申報(bào)0

玲老師 解答

2020-07-10 19:33

你開(kāi)發(fā)票了，就應(yīng)該按照正常的銷售額申報(bào)，零申報(bào)那你不就是少交稅款了嗎？稅務(wù)局會(huì)給你打電話的，過(guò)了申報(bào)期趕緊去稅務(wù)局補(bǔ)充申報(bào)，

雨 追問(wèn)

2020-07-10 19:35

那我在收款當(dāng)月不是做了未開(kāi)票收入嗎已經(jīng)申報(bào)了嗎，那我開(kāi)票的當(dāng)月就是沒(méi)再申報(bào)這個(gè)金額，那我再申報(bào)一次不就重復(fù)了嗎

玲老師 解答

2020-07-10 19:36

未開(kāi)票那個(gè)月您做了無(wú)票收入申報(bào)，等到實(shí)際開(kāi)票那個(gè)月把前面做無(wú)票收入的分錄紅沖，然后按照發(fā)票的金額入賬，本期再按照你實(shí)際正數(shù)和負(fù)數(shù)相加的銷售額申報(bào)納稅，不能零申報(bào)

雨 追問(wèn)

2020-07-10 19:37

那我開(kāi)票這個(gè)月只有這一筆啊，相加就等于0了啊

玲老師 解答

2020-07-10 19:40

無(wú)票收入那個(gè)填寫負(fù)數(shù)，你自己申報(bào)也不能通過(guò)，這種情況需要去稅務(wù)局找專管員開(kāi)轉(zhuǎn)辦單，然后去窗口填寫才能申報(bào)通過(guò)的

雨 追問(wèn)

2020-07-10 19:41

所以我就問(wèn)這種情況要怎么做啊，不可能每次都去門前申報(bào)，算了，我重新問(wèn)

玲老師 解答

2020-07-10 19:43

你好 你這種情況需要去稅務(wù)局找專管員開(kāi)轉(zhuǎn)辦單，然后去窗口填寫才能申報(bào)通過(guò)的