枕夢 追問

2020-07-10 18:15

是的，我是這個(gè)月對增值稅的余額才發(fā)現(xiàn)的

郭老師 解答

2020-07-10 18:16

借應(yīng)付賬款貸庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)

枕夢 追問

2020-07-10 18:18

去年的分錄是
借：庫存商品
   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借：主營業(yè)務(wù)成本 
貸：庫存商品

枕夢 追問

2020-07-10 18:20

不用調(diào)去年的利潤嗎

枕夢 追問

2020-07-10 18:22

因?yàn)橹貜?fù)記賬，12月份多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ，減少了利潤

郭老師 解答

2020-07-10 18:25

去年的利潤你調(diào)整了，你匯算清交，能修改嗎？