物業(yè)公司一下收取一年的物業(yè)費，但有些業(yè)主經(jīng)濟能力問題，有些只交3個月，有些只交6個月，有些又交整年的，怎么計提分?jǐn)偯總€月的收入??？開的都是收據(jù)。借貸方金額以哪個數(shù)計提？

樸老師

職稱：會計師

2020-07-10 18:06

你好，不管他們預(yù)繳幾個月你都做其他應(yīng)付款
然后每個月確認(rèn)收入就可以了
借銀行/現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款－業(yè)主
然后借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項這樣

1.顁診碏???? 追問

2020-07-10 18:07

月尾不用計提分?jǐn)偅?/p>

樸老師解答

2020-07-10 18:26

不用，你做收入就行了，計提分?jǐn)偸裁?？每個月按照應(yīng)做的收入金額來確認(rèn)收入就行

1.顁診碏???? 追問

2020-07-10 20:09

19年11月，12月這兩個月的收入也在今年收，那入到以前年度損益科目？

1.顁診碏???? 追問

2020-07-10 22:20

預(yù)繳的收入可以入預(yù)收賬款科目嗎？

樸老師解答

2020-07-11 08:25

嗯，以前的做以前年度損益調(diào)整，預(yù)繳的收入可以計入其他應(yīng)付款，你計入預(yù)收賬款會被稅局認(rèn)為是收入，一般不用這個科目

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小企準(zhǔn)則補計提匯算所得稅借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)交稅費-所得稅補稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ????? 貸：銀行存款答

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