嘉.g 追問

2020-07-11 08:57

老師，去年9月的分錄我這樣子做的，現(xiàn)在職工福利費不平。3月的職工福利費我這樣掛也不對

小云老師 解答

2020-07-11 10:46

那你做錯的現(xiàn)在反分錄沖減就可以了，只是跨年了要把管理費用換成以前年度損益調(diào)整

嘉.g 追問

2020-07-11 10:52

老師，沒有跨年度的做反分錄沖減，是把錯了的分錄做了負數(shù)以后，重新做正確的分錄是嗎，稅金及附加、費用、營業(yè)外支出等結(jié)轉(zhuǎn)，和利潤結(jié)轉(zhuǎn)這2個也要做反分錄嗎？
跨年的具體分錄應該怎么做，老師能教教我媽

小云老師 解答

2020-07-11 11:31

只把你錯了的反分錄然后做正確的分錄就行了

小云老師 解答

2020-07-11 11:32

借:應付職工薪酬等  貸:以前年度損益調(diào)整  借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配