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樸老師

職稱： 會計師

2020-07-10 15:58

你做的分錄可以，但是你要把個人應(yīng)承擔部分的金額多加在工資里申報個稅并做賬，不然企業(yè)不能稅前扣除，做分錄的時候個人和企業(yè)部分還得分開。這樣說明白嗎

A 追問

2020-07-10 16:08

老師，公司的人少而且都沒達到個稅起征點，比如說張三的工資是4000元，做工資表時候每個月也不扣社保和公積金的個人部分，我就按4000給他報個稅，這么做對嗎？

樸老師 解答

2020-07-10 16:12

嗯，可以的，這樣報就行了

A 追問

2020-07-10 16:15

我現(xiàn)在明白了個人和企業(yè)部分應(yīng)該分開，那個人的部分現(xiàn)在應(yīng)該怎么做，做其他應(yīng)收款，我們又不扣社保和公積金

樸老師 解答

2020-07-10 16:23

比如說實際工資１００，個人應(yīng)承擔部分是５元，那你的工資做成１０５，然后從這１０５里面扣５元，個稅按照１０５申報，實際發(fā)工資是１００-５元的，這樣說明白嗎

A 追問

2020-07-10 16:41

呵呵 ，不明白，我應(yīng)發(fā)是100，個人的部分如果是5，我實際發(fā)是95，但我現(xiàn)在沒扣，實際還發(fā)了100

樸老師 解答

2020-07-10 16:48

你要扣了然后實發(fā)還是９５

A 追問

2020-07-10 16:54

現(xiàn)在是沒扣怎么辦呢？

A 追問

2020-07-10 17:00

您的意思比如說社保、公積金個人扣款是500，張三的工資是4000，我應(yīng)該按4500給他報個稅，對吧

樸老師 解答

2020-07-10 17:12

對，就是這個意思哦

樸老師 解答

2020-07-10 17:13

實發(fā)還是４０００的哦，你只是按照４５００報個稅

A 追問

2020-07-10 19:00

老師，您看我調(diào)漲分錄對嗎？

樸老師 解答

2020-07-10 19:06

嗯，分錄這樣做是可以的

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1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——個人部分 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好，1.借：以前年度損益調(diào)整 -500， 貸：應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借：以前年度損益調(diào)整1000， 貸：應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好！你如果是支付的工資，就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的，必須應(yīng)付職工薪酬，因為應(yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好！這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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