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送心意

小馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-10 14:36

看哪里呀?沒有東西呀。

歲月靜好 追問

2020-07-10 14:38

這兩個(gè)表

歲月靜好 追問

2020-07-10 14:39

一個(gè)是余額表,一個(gè)是明細(xì)表,結(jié)轉(zhuǎn)過去怎么就不一樣呢

小馬老師 解答

2020-07-10 14:41

是不是換算不一致,口徑不同意啊

小馬老師 解答

2020-07-10 14:41

余額表的收入沒有問題啊

歲月靜好 追問

2020-07-10 14:43

但是余額表的收入怎么跟明細(xì)的就不一樣呢

小馬老師 解答

2020-07-10 14:46

余額表開票和不開票加總等于主營業(yè)務(wù)收入啊,你們稅率多少。

歲月靜好 追問

2020-07-10 14:52

不是我就是說的是未開票收入,他的余額不對(duì)

歲月靜好 追問

2020-07-10 14:53

第二個(gè)表是1161588.05,余額表怎么就變成1155324.67了呢

小馬老師 解答

2020-07-10 15:06

這兩個(gè)金額的核算口徑一致嗎?按理說不會(huì)出現(xiàn)這種情況。

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相關(guān)問題討論
看哪里呀?沒有東西呀。
2020-07-10 14:36:06
按照期初余額那個(gè)數(shù)字來寫!
2019-05-23 15:31:12
是上年12月的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)。
2018-06-30 08:23:05
您好,用期初貸方余額+本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額
2018-06-13 17:58:10
期初余額加借方減貸方
2017-04-10 15:31:47
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