菜菜 追問

2020-07-10 16:57

對，今我試了把它沖銷后發(fā)現(xiàn)客戶的未收款金額沒問題，但未開票的余額有問題了

菜菜 追問

2020-07-10 16:58

未開票余額是69200元，但現(xiàn)在只有7180元

文文老師 解答

2020-07-10 17:01

前面已經(jīng)做了紅沖，并重新做了分錄，后面的分錄不需要做了，這屬于重復(fù)做。如  借應(yīng)收賬款-未開票-1003820貸應(yīng)收賬款-未開票-1080200，應(yīng)收賬款-客戶76380

菜菜 追問

2020-07-10 17:02

知道，但現(xiàn)在怎么調(diào)平未開票的余額

文文老師 解答

2020-07-10 17:10

紅沖：    借應(yīng)收賬款-客戶-76380，貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05，應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）-11097.95
重記：    借應(yīng)收賬款-客戶76380，貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53（13%）+7931.62（17%），應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）7719.47(13%)+1348.38（17%）
紅沖17%：借應(yīng)收賬款-未開票-9280，貸主營業(yè)務(wù)收入-7931.62，應(yīng)交稅費(fèi)-增（銷）-1348.38
紅沖17%的分錄，刪除，是重復(fù)做的。

菜菜 追問

2020-07-10 17:11

我直接紅沖就是

文文老師 解答

2020-07-10 17:16

其他的幾個分錄，沒有問題，應(yīng)收賬款余額是不會發(fā)生變化的。都是一增一減。

菜菜 追問

2020-07-10 17:16

好的，周一去試試

文文老師 解答

2020-07-10 17:18

好的，祝你工作順利。請五星好評!