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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

venus老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2020-07-10 13:19

不需要，這個(gè)做賬就做借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入，之前做現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入下面

加油，成為更好的自己 追問

2020-07-10 13:21

延緩繳納，不是返款？和銀行存款有什么關(guān)系，為什么記銀行存款科目？？

venus老師 解答

2020-07-10 13:24

受疫情影響大的生活服務(wù)業(yè)延緩繳納所得稅，那本月還需要計(jì)提嗎？這個(gè)需要 的同學(xué)，剛才沒看清你的題目

加油，成為更好的自己 追問

2020-07-10 13:25

那比如下季度虧損，又不需要繳納所得稅，怎么做賬務(wù)處理

venus老師 解答

2020-07-10 13:28

下季度虧損，又不需要繳納所得稅？同學(xué)，虧損是不需要繳納所得稅的，

加油，成為更好的自己 追問

2020-07-10 13:28

我意思是，比如第二季度應(yīng)交500，延緩繳納，需計(jì)提，三季度累計(jì)虧損，不需要繳納，所得稅，那我二季度計(jì)提的需要沖回，還是怎么做

venus老師 解答

2020-07-10 13:39

同學(xué)，企業(yè)所得稅是實(shí)行季度預(yù)繳，年度匯算清繳，最終要以你匯算清繳為準(zhǔn)

加油，成為更好的自己 追問

2020-07-10 13:45

那就是先不沖，年底看需不要需要交再?zèng)_？

venus老師 解答

2020-07-10 14:09

對的，可以不用管，不用擔(dān)心

加油，成為更好的自己 追問

2020-07-10 14:13

好，謝謝老師

venus老師 解答

2020-07-10 14:14

好的同學(xué)，祝你生活愉快，滿意給老師五星好評。

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相關(guān)問題討論
你好，是的， 是需要計(jì)提的。
2020-07-10 13:22:22
不需要，這個(gè)做賬就做借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入，之前做現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入下面
2020-07-10 13:19:30
1、需要計(jì)提的 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 營業(yè)外支出--滯納金 貸：銀行存款
2018-12-11 15:40:47
一、計(jì)提的分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 三、繳納的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 計(jì)提企業(yè)所得稅應(yīng)該是：3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
你好，可以的，但是會(huì)影響到上個(gè)季度的利潤表中凈利潤的金額。以后盡量不用跨期計(jì)提
2018-08-09 17:18:30
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