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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-10 11:30

您好，直接沖減上個月專票對應(yīng)的分錄就可以（科目一樣，金額為負數(shù)）

機靈的日記本 追問

2020-07-10 12:01

但是，稅控盤的金額和增值稅一樣，沒有辦法做分錄

路老師 解答

2020-07-10 12:03

我沒太明白什么意思，你可以詳細說一下具體的分錄，發(fā)票的金額和稅額

機靈的日記本 追問

2020-07-10 12:12

稅控盤的金額這個月和增值稅一樣，上個月的稅額和上個月的報增值稅一樣，這如何做啊

路老師 解答

2020-07-10 12:17

假設(shè)這個月開票  正數(shù)的增值稅是1000，負數(shù)的增值稅是-200，那稅控盤的增值稅是不是800？
上個月的一樣，已經(jīng)報完稅了，不影響上個月數(shù)據(jù)

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相關(guān)問題討論
你好，是的，需要把退回發(fā)票與紅字發(fā)票一起作為紅字分錄附件
2018-09-04 08:16:46
你好 按照折讓的金額紅字沖減之前貨物入賬的憑證
2020-07-08 11:18:56
你好，借；應(yīng)付賬款 等科目 貸；庫存商品等科目 ，應(yīng)交稅費（進項稅額）
2019-04-16 11:32:47
你好！借：庫存商品 紅字 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 紅字 貸：銀行存款 紅字
2017-10-09 09:38:59
借：預(yù)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，紅字做：借：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費貸：預(yù)收賬款
2017-08-17 11:47:06
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