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路老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-08 19:41

您好，由于沖的是18年的，應(yīng)當(dāng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整
借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅（負(fù)數(shù)）
       以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)）
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

孝順的路人 追問

2020-05-08 19:46

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整，如果用了利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì)呢？咋辦？還有別的分錄代替嗎

路老師 解答

2020-05-08 19:47

沒有以前年度損益調(diào)整，就直接做進(jìn) 利潤分配-未分配利潤

孝順的路人 追問

2020-05-08 21:37

老師這樣做分錄嗎？借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅（負(fù)數(shù)）
利潤分配一未分配利潤（負(fù)數(shù)）收入不沖減嗎

路老師 解答

2020-05-08 22:04

嗯，因?yàn)槭菦_減之前年份的，所以不能沖減今年的收入

孝順的路人 追問

2020-05-09 09:15

有一張今年的發(fā)票不沖收入嗎老師

孝順的路人 追問

2020-05-09 09:16

老師那4月份的收入多了沖紅的數(shù)咋辦

路老師 解答

2020-05-09 09:30

您好，你是說的開了一張紅字發(fā)票，又同時(shí)開了一張正確的發(fā)票是嗎？

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相關(guān)問題討論
你好，是的，需要把退回發(fā)票與紅字發(fā)票一起作為紅字分錄附件
2018-09-04 08:16:46
你好 按照折讓的金額紅字沖減之前貨物入賬的憑證
2020-07-08 11:18:56
你好，借；應(yīng)付賬款 等科目 貸；庫存商品等科目 ，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019-04-16 11:32:47
你好！借：庫存商品 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 紅字 貸：銀行存款 紅字
2017-10-09 09:38:59
借：預(yù)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，紅字做：借：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)貸：預(yù)收賬款
2017-08-17 11:47:06
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