yanwl 追問

2020-07-10 11:23

我調(diào)就影響了呢

yanwl 追問

2020-07-10 11:25

我調(diào)的是借：借：未分配利潤6000貸本年利潤6000，但資產(chǎn)負債表中原來資產(chǎn)負債表中的未分配利潤中的—6000就為零了

文文老師 解答

2020-07-10 11:32

可能是：報表取數(shù)問題。
這不是賬務(wù)問題

yanwl 追問

2020-07-10 11:50

報表取數(shù)設(shè)置的是資產(chǎn)負債表中未分利潤等于本年利潤加未分配利潤，這樣我是不是年末沒法結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤余額了

文文老師 解答

2020-07-10 11:55

等于本年利潤貸方余額加未分配利潤貸方余額
如果是這樣，就不會影響了，余額不會變動，你看下科目余額表二者合計的余額是不會變的