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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-10 10:57

你好 這個是調整去年企業(yè)所得稅的稅費計提  說明以前的所得稅計提少了  需要補計提  但是涉及到去年的 所以通過以前年度損益調整科目 調整利潤分配

sami 追問

2020-07-10 11:00

比如前面4個季度預繳1000元了,匯算清繳計算得全年所得稅是2500元,5月銀行補扣1500元,那么分錄數據具體怎么?麻煩寫出來分錄及對應數據給我,謝謝

軼塵老師 解答

2020-07-10 11:15

借,以前年度損益調整1500
貸,應交稅費一應交所得稅1500

借,應交稅費一應交所得稅1500
貸,銀行存款1500

借,利潤分配一款分配利潤1500
貸,以前年度損益調整1500

sami 追問

2020-07-10 16:01

3個分錄的摘要,分別怎么寫?

sami 追問

2020-07-10 16:03

小規(guī)模納稅人的分錄怎么寫?

sami 追問

2020-07-10 16:04

小規(guī)模的金蝶軟件,沒有以前年度損益調整

軼塵老師 解答

2020-07-10 20:21

借,利潤分配一款分配利潤1500
   貸,應交稅費一應交所得稅1500

摘要就寫補計提個稅

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相關問題討論
你好,學員,這個是實務還是做題的
2022-03-30 11:37:39
借以前年度損益調整貸應交稅費,應交企業(yè)所得稅
2020-07-24 13:47:28
你好,通過應交稅費核算的,借應交稅費貸以前年度損益調整,借銀行存款貸應交稅費。
2020-06-28 17:38:43
您好!這個沒有原始憑證,你也可以把之前錯誤的憑證和附件復印作為原始憑證。
2017-02-17 10:36:39
你好,拍下完整的題目,是不是除遞延外其他原因不考慮所得稅。
2021-07-23 16:31:41
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