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燎原老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-07-10 10:34

這個是永久性差異，不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)

肖琳如10971020 追問

2020-07-10 10:37

怎么看出是永久性差異，為什么是永久性差異就不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)

燎原老師 解答

2020-07-10 10:41

固定資產(chǎn)折舊方面，不同的折舊方法會導(dǎo)致暫時性的差異，但是總額是一致的，所以在此期間需要確認(rèn)遞延所得稅項目。
無形資產(chǎn)研發(fā)這個是稅務(wù)優(yōu)惠導(dǎo)致會計和稅法抵扣金額不同，而且隨著時間推移，兩者的總額還是不同，所以不是暫時性的差異，不用確認(rèn)遞延所得稅項目。

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親愛的同學(xué)。這里是稅法上只認(rèn)可一直以直線法折舊的賬面價值，會計上是公允的價值，這兩者的差額
2019-07-07 19:24:05
這個是永久性差異，不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
2020-07-10 10:34:56
把您前面題材部分重新截圖一下，您這樣拍過來要閃光看不清字的
2020-08-01 13:41:54
因為前面的200，你前期會提，本期只需要提本期新增的
2021-07-13 10:53:04
您好 甲60件，每件50千克，共耗用3000千克 乙100件，每件20千克，共耗用2000千克 合計3000＋2000＝5000 所以甲實際耗用3000*3500/5000＝2100千克 每千克30元，實際比計劃超支3%，所以實際甲21000*30*（1＋3%）＝64890
2020-07-01 14:31:02
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