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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-07-10 10:09

您好，您的具體問題是什么？您公司是小規(guī)模納稅人嗎？

新馨雨季 追問

2020-07-10 10:11

小規(guī)模納稅人，教育費附加和地方教育費附加免征，城建稅減半征收，現在申報出錯

張艷老師 解答

2020-07-10 10:12

請您將申報表整體截圖上傳一下，幫您分析解答。

新馨雨季 追問

2020-07-10 10:29

這個是1季度的，2季度的增值稅2155.34，5列的合計數填不上

張艷老師 解答

2020-07-10 10:32

您公司應該代開了專票吧？看截圖沒有問題??？申報后提示什么信息呢？

新馨雨季 追問

2020-07-10 10:33

自開的專票，申報就顯示上面第一張圖片的

張艷老師 解答

2020-07-10 10:38

請您把二季度的這個附加稅的申報表完整截圖一下，好嗎？

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好，您的具體問題是什么？您公司是小規(guī)模納稅人嗎？
2020-07-10 10:09:04
增值稅申報，就是填列增值稅的預交金額
2021-09-10 10:00:51
附表填的預繳金額是增值稅金額
2023-09-11 13:21:30
你好，是一般納稅人申報表嗎？先編輯主表保存，再打開附加稅申報表，金額就會自動同步過去了
2021-09-11 22:14:38
您好 預繳增值稅跟附加稅后 是這樣計算申報
2019-12-03 13:03:38
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