老師，我們是銷售方，有一張去年的發(fā)票客戶那邊說發(fā)票信息的問題先開具了紅字發(fā)票，然后正數發(fā)票可以過幾個月再開吧，然后這是沒有發(fā)生退貨的，我的庫存賬是得怎么處理呢，需要也沖主營業(yè)務成本增加庫存嗎，可是這個又沒退回的

答： 你好，是的，可以過幾個月再開，庫存你可以單獨標記一下，需要沖成本增加入庫，沒退回你需要單獨標記一下，但是賬上需要做庫存退回

請問，以前的成本票收到直接計入主營業(yè)務成本的，12月開了紅字發(fā)票，沒有沖銷對應成本可以嗎

答： 同學你好 這個可以的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師請問上月因數量和單價開錯的發(fā)票這個月開紅字發(fā)票，怎么入賬？主營業(yè)務成本是不是也要更正？

答： 你好，收到紅字發(fā)票，是要紅沖，相同分錄金額紅字，然后做正確的分錄。結轉成本的分錄也是一樣要改