
老師,我們是銷售方,有一張去年的發(fā)票客戶那邊說發(fā)票信息的問題先開具了紅字發(fā)票,然后正數發(fā)票可以過幾個月再開吧,然后這是沒有發(fā)生退貨的,我的庫存賬是得怎么處理呢,需要也沖主營業(yè)務成本增加庫存嗎,可是這個又沒退回的
答: 你好,是的,可以過幾個月再開,庫存你可以單獨標記一下,需要沖成本增加入庫,沒退回你需要單獨標記一下,但是賬上需要做庫存退回
請問,以前的成本票收到直接計入主營業(yè)務成本的,12月開了紅字發(fā)票,沒有沖銷對應成本可以嗎
答: 同學你好 這個可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問上月因數量和單價開錯的發(fā)票這個月開紅字發(fā)票,怎么入賬?主營業(yè)務成本是不是也要更正?
答: 你好,收到紅字發(fā)票,是要紅沖,相同分錄金額紅字,然后做正確的分錄。結轉成本的分錄也是一樣要改

