老師，我們是銷售方，有一張去年的發(fā)票客戶那邊說(shuō)發(fā)票信息的問(wèn)題先開具了紅字發(fā)票，然后正數(shù)發(fā)票可以過(guò)幾個(gè)月再開吧，然后這是沒(méi)有發(fā)生退貨的，我的庫(kù)存賬是得怎么處理呢，需要也沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加庫(kù)存嗎，可是這個(gè)又沒(méi)退回的

答： 你好，是的，可以過(guò)幾個(gè)月再開，庫(kù)存你可以單獨(dú)標(biāo)記一下，需要沖成本增加入庫(kù)，沒(méi)退回你需要單獨(dú)標(biāo)記一下，但是賬上需要做庫(kù)存退回

請(qǐng)問(wèn)，以前的成本票收到直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，12月開了紅字發(fā)票，沒(méi)有沖銷對(duì)應(yīng)成本可以嗎

答： 同學(xué)你好 這個(gè)可以的

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師請(qǐng)問(wèn)上月因數(shù)量和單價(jià)開錯(cuò)的發(fā)票這個(gè)月開紅字發(fā)票，怎么入賬？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要更正？

答： 你好，收到紅字發(fā)票，是要紅沖，相同分錄金額紅字，然后做正確的分錄。結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄也是一樣要改