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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-09 17:34

你好！
可以暫估一部分費(fèi)用。

英 追問

2020-07-09 17:36

金額有點(diǎn)多估計(jì)要暫估40萬

英 追問

2020-07-09 17:36

沒關(guān)系嗎

英 追問

2020-07-09 17:37

估計(jì)到下個(gè)季度報(bào)費(fèi)用發(fā)票也收不齊

英 追問

2020-07-09 17:38

那就連續(xù)每個(gè)月都要暫估了

英 追問

2020-07-09 17:39

每個(gè)季度都要暫估 了

英 追問

2020-07-09 17:48

老師在嗎

蔣飛老師 解答

2020-07-09 18:07

可以的，只要本年內(nèi)收齊就可以了

英 追問

2020-07-10 17:22

老師問一下  購進(jìn)來的商品不銷售

英 追問

2020-07-10 17:22

就用于贈(zèng)送

英 追問

2020-07-10 17:23

會(huì)計(jì)憑證怎么處理

蔣飛老師 解答

2020-07-10 17:27

企業(yè)買來東西無償贈(zèng)送給別人，視同銷售，要計(jì)算交納銷項(xiàng)稅，按同類商品的銷售價(jià)格來計(jì)算。
借：營業(yè)外支出——捐贈(zèng)
貸：庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅

英 追問

2020-07-10 17:29

我們是小規(guī)模單位

英 追問

2020-07-10 17:30

也要開銷售發(fā)票嗎

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你好！ 可以暫估一部分費(fèi)用。
2020-07-09 17:34:49
你好，會(huì)員朋友 按照你的問題，直接回答就是按照累計(jì)額利潤乘以25%，然后減去上個(gè)季度所得稅額。具體你可以按照下面的思路。 企業(yè)所得稅的征收方式分期預(yù)繳，年終匯算清繳，計(jì)算方式如下： 你每個(gè)月末（如果季度預(yù)繳的話就是季末）要出財(cái)務(wù)報(bào)表，其中的利潤表上有一個(gè)本年累計(jì)數(shù)，你看本年累計(jì)的利潤，假如你第一季度利潤末本年利潤累計(jì)為A，那么你這時(shí)候就要預(yù)繳A*25*%的企業(yè)所得稅，第二季度還是看利潤表，假如你的利潤表利潤累計(jì)額小于A*（為B），那么你這個(gè)月就不要交所得稅，如果高于A，那就要補(bǔ)交（B-A）*0.25的企業(yè)所得稅，第三和第四季度依此類推 也就是說從第一季度開始到后面幾個(gè)季度，你就依次比較損益表的利潤累計(jì)額，如果后面期的大于前期中大的那個(gè)，就要對(duì)差額按企業(yè)所得稅率預(yù)交所得稅，如果小于就不用交 然后年終，匯算清繳，按照稅法規(guī)定對(duì)會(huì)計(jì)利潤，即損益表利潤進(jìn)行調(diào)整，確定后跟你本年已經(jīng)預(yù)交的稅額比較，多退少補(bǔ)
2017-05-02 12:19:04
你好，可以的呢，可以
2020-01-12 20:45:41
你好 是的 季度合計(jì)的
2021-07-09 08:43:28
你好 是的 是一樣的
2021-04-29 15:27:48
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