Double No 追問

2020-07-09 15:46

老師，是這樣的，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，我們是跟裝飾公司合作的，我們是跟裝飾公司結(jié)款，那邊收我們費用，客服直接打款到裝飾公司，現(xiàn)在我們要開票給客戶，裝飾公司才能把款給到我們，這樣要怎么樣操作呢？

Double No 追問

2020-07-09 15:46

這個票的話，客戶是不需要的，但是裝飾公司說不需要也要開出來，這樣咋搞啊

立紅老師 解答

2020-07-09 15:47

你好，您方直接開票給客戶就可以的，裝飾公司屬于代收代付，

Double No 追問

2020-07-09 15:47

老師，那我這邊需要怎么樣做賬呢？

立紅老師 解答

2020-07-09 15:49

你好
借，應(yīng)收賬款
貸，主營業(yè)務(wù)收入
貸，應(yīng)交稅費 一應(yīng)增銷

收款
借，銀行存款
借，銷售費用——裝飾公司扣款
貸，應(yīng)收賬款

Double No 追問

2020-07-09 15:54

那老師，現(xiàn)在客戶不需要票了，裝飾公司又要我們開票給客戶，拿不到客戶的身份證號碼 ，我能只開客戶名字，沒有身份證能開發(fā)票嗎？

立紅老師 解答

2020-07-09 15:57

你好，如果實在不能取得客戶的身份證號，就按客戶的名字開；因為并沒有嚴格規(guī)定必須要有身份證號，只是我們開票時習慣寫上了

Double No 追問

2020-07-09 16:01

好，老師，那我現(xiàn)在開票給客戶了，這個是屬于正常的購買流程吧，不屬于客戶的額外收入吧，不需要客戶叫什么個人所得稅的吧

立紅老師 解答

2020-07-09 16:04

你好，不涉及個稅的。

Double No 追問

2020-07-09 16:10

老師，應(yīng)收賬款下面的明細科目時候直接寫客戶 的名字嗎？

立紅老師 解答

2020-07-09 16:13

你好，是的，是這樣的，

Double No 追問

2020-07-09 16:14

但是老師，裝飾公司是以公司的名義轉(zhuǎn)款到我公司賬戶的哦，也可以這樣操作嗎，我們是簽了協(xié)議的

Double No 追問

2020-07-09 16:15

這個是協(xié)議

立紅老師 解答

2020-07-09 16:17

你好，抱歉 ，上面有個地方理解錯了，應(yīng)是您給裝飾公司開票，然后裝飾公司給客戶開票，為什么是您單位給客戶開票呢？

Double No 追問

2020-07-09 16:20

不知道啊，正常就是誰打款到我公司，我就開票給誰啊，但是這個公司是不一樣額，所以我剛剛發(fā)了個我們跟裝飾公司簽的協(xié)議給你看，上面寫清楚了，裝飾公司只收取了服務(wù)費，剩下的有他那邊轉(zhuǎn)款到我公司這邊，票必須是有我這邊開給客戶，，協(xié)議上是這樣寫的哦

立紅老師 解答

2020-07-09 16:28

你好，如果是按協(xié)議，就是您公司開票，然后往來掛裝飾公司的名字，

Double No 追問

2020-07-09 16:29

那老師，這樣又要怎么樣做分錄呢？

立紅老師 解答

2020-07-09 16:31

你好，
借，應(yīng)收賬款——裝飾公司
貸，其他應(yīng)收款一客戶

借，其他應(yīng)收款一客戶
貸，主營業(yè)務(wù)收入
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷

Double No 追問

2020-07-09 16:39

老師，第一個科目，是我們收到裝飾公司的款嗎？，第二科目是我們開票給客戶的嗎

立紅老師 解答

2020-07-09 16:40

你好，兩個金額是一樣的，后期收到裝飾公司款，
借，銀行存款
借，銷售費用——裝飾公司扣款數(shù)
貸，應(yīng)收賬款一裝飾公司