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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-07-09 14:36

您好,會有時間限制的,截止到當(dāng)年年末就要申報了,但是可以申報不抵減,留待以后期間抵減。

林好奇 追問

2020-07-09 14:38

什么叫申報不抵減?小規(guī)模也可以抵減嗎?

張艷老師 解答

2020-07-09 14:39

1、就是填寫到增值稅申報表減免稅明細表上,只是當(dāng)前實際抵減額欄次填寫0.
2、可以全額抵減增值稅的。

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您好,會有時間限制的,截止到當(dāng)年年末就要申報了,但是可以申報不抵減,留待以后期間抵減。
2020-07-09 14:36:12
您好 2年的航天維護費可以一起抵扣
2019-10-30 10:19:45
你申報金額有問題,你看看是不是之前的申報額度有限制
2019-08-10 12:49:25
備案 登記/認定/優(yōu)惠/證明一欄中 選擇增值稅優(yōu)惠備案,點進去 一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-08-10 11:57:18
比如我這期增值稅繳納5000元,增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費可以抵減2000元,實際繳納的增值稅就為3000元,我地稅中城建稅是按增值稅附征的,那我的城建稅應(yīng)稅金額要填3000元還是5000元啊?
2017-06-07 18:04:09
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