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送心意

張曉老師

職稱中級會計師

2020-07-09 13:37

涉及的金額大嗎?如果金額較小,直接計提在2020年當(dāng)期損益就可以。

張瀞洢 追問

2020-07-09 13:38

金額一共30多萬

張曉老師 解答

2020-07-09 14:06

每個月的工資大概是多少,30萬的占比有多大?

張瀞洢 追問

2020-07-09 14:07

每月工資60多萬,占差不多一半吧

張曉老師 解答

2020-07-09 14:10

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付職工薪酬——獎金
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

張瀞洢 追問

2020-07-09 14:13

你這樣做是算2019年的費用?但我們所得稅匯算清繳已經(jīng)報完了,審計報告已經(jīng)出了,不能算2019的費用了吧,只能算2020年的吧

張曉老師 解答

2020-07-09 14:18

如果是上市公司,并且已經(jīng)出具審計報告的,可以直接入2020年,不用跨年調(diào)整。上面是小企業(yè)會計處理。因為證券所調(diào)整期初手續(xù)是非常麻煩的。

張瀞洢 追問

2020-07-09 14:20

我不是上市公司,那我要怎么做,還是要做以前年度調(diào)整?

張曉老師 解答

2020-07-10 08:22

建議出完審計報告,入當(dāng)年處理

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相關(guān)問題討論
涉及的金額大嗎?如果金額較小,直接計提在2020年當(dāng)期損益就可以。
2020-07-09 13:37:53
要的,要計提,并發(fā)放的
2019-10-22 10:36:45
你好,是多計提了,還是少計提了??
2022-03-21 21:02:57
借管理費用 工資-獎金,貸應(yīng)付職工薪酬 工資-獎金,借應(yīng)付職工薪酬 工資-獎金 貸銀行
2020-08-05 10:04:23
還是先計提進(jìn)成本費用,再做發(fā)放的分錄。借:管理費用/銷售費用/制造費用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資、獎金、津貼、補貼 借:應(yīng)付職工薪酬-工資、獎金、津貼、補貼 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款。
2016-03-02 14:45:41
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