家有三寶 追問

2020-07-09 12:42

稅費可抵嗎(開了專票)？要轉(zhuǎn)出嗎？還沒收入沒認

郭老師 解答

2020-07-09 12:45

不可直接選擇不抵扣勾選的

家有三寶 追問

2020-07-09 12:49

不明，這張發(fā)票怎樣做分錄？

郭老師 解答

2020-07-09 12:54

選擇不抵扣勾選
借管理費用開辦費貸應(yīng)付職工薪酬
你不理解不抵扣勾選？
就是不能抵扣的選擇這個
價稅合計做賬

家有三寶 追問

2020-07-09 13:04

開辦費的金額就是價稅合計金額，對嗎？那會形成滯停票嗎？(我還沒認證過發(fā)票，不懂)

郭老師 解答

2020-07-09 13:05

不會
你選擇不抵扣勾選這個發(fā)票就不會在系統(tǒng)里面了

家有三寶 追問

2020-07-09 13:12

就是認證不抵扣，現(xiàn)在價稅合計為開辦費金額，對嗎？

郭老師 解答

2020-07-09 13:12

你好
是的
是這么做的

家有三寶 追問

2020-07-09 13:28

我現(xiàn)在先做分錄，還沒去勾選不抵扣可以嗎？(急季報了)

郭老師 解答

2020-07-09 13:47

你好
可以的
下個月勾選也可以

家有三寶 追問

2020-07-09 14:06

老師不好意思打攪您休息了，就這張發(fā)票作:借管理費用一開辦費130.97，應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額)17.03，貸應(yīng)付職薪酬148；借應(yīng)付職工薪酬148，貸現(xiàn)金148；然后再轉(zhuǎn)出進項稅額借管理費用一開辦費17.03，貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)17 .03，可以嗎？

郭老師 解答

2020-07-09 14:20

可以

你得勾選了發(fā)票